元谋县江边乡人民政府2020年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县江边乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县江边乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

江边乡人民政府是国家行政机关，也是为人民群众服务的综合办事机构，其主要职能是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作。

3、促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓实疫情防控工作。一是严格落实精准防控、常态化差异化防控要求，压实乡、村、组网格化管理责任、党员干部包保责任；二是全面落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，全乡上下众志成城，慎终如始抓好疫情防控工作，筑牢人民群众生命健康公共安全防线。

2、科学统筹部署，确保脱贫攻坚圆满收官。紧紧围绕“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”要求，扎实开展疫情防控促脱贫攻坚“十大专项行动”和三个“百日攻坚”行动。

3、压实责任，保障水电移民搬迁有序推进。一是抓实移民房验收不放松。牢牢抓住房屋建设的质量底线，统筹挂包单位的力量，共同配合、努力协作推进民房的验收。二是做好生产用地的分配和产业发展。按照工作的时间节点要求，依靠村民自治组织的力量，采取“一事一议”的办法，组织好移民生产用地分配工作。三是抓好移民区的社会稳定。强化移民政策的宣传教育，依法推进移民搬迁工作。畅通信访渠道，及时受理解决好移民群众的合理诉求。学习实践“枫桥经验”，建立“4﹢2”矛盾纠纷化解机制，解决好移民群众的矛盾纠纷。

4、加快产业转型步伐。不断加大农业结构调整力度，在稳定粮食、烤烟种植面积的基础上，重点发展牛油果等特色产业，扶持引导山区群众种植夏秋蔬菜，稳步推进畜牧养殖规模发展，保持农业生产的健康稳步发展。

5、不断夯实基础设施。始终坚持政府投入的主体和主导作用，加大资金整合力度，加快项目建设，夯实发展基础。

6、强化政策落实，保障和改善社会民生。落实积极创业就业政策，开展好“贷免扶补”创业贷款扶持，鼓励以创业带动就业。巩固好养老保险扩面征缴成果，继续扩大社会保险覆盖面。认真做好五保、低保、优抚对象、残疾人等群体的保障工作，加大对孤儿、残障人员、特困人员等特殊群体救助力度，提高社会救助水平。加大殡葬改革力度，保持100%的火化率和公墓安葬率。关心关爱退役军人，切实解决好实际困难。及时兑付计生、种粮补贴、公益林补助等民生资金。

7、促进社会大局和谐稳定。持续推进扫黑除恶专项斗争，不断完善社会治安防控体系，有效打击处理各类违法犯罪活动。依法治乡深入实施，“七五”普法广泛开展，全民法治意识不断提升。畅通信访工作渠道，认真落实“4+2”矛盾纠纷化解机制，开展矛盾纠纷排查。安全生产“一岗双责”“党政同责”全面落实，高位推进安全生产专项整治三年行动。不断提升防灾减灾救灾能力。持续加强禁毒、防艾、防邪教工作。全面加强党管武装工作，国防动员和征兵工作有序推进。工会、共青团、妇女儿童、残联、科协等事业持续进步，统计、地震、气象、老龄、档案、民族宗教等工作取得新业绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县江边乡人民政府2020年度决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

行政单位：党委、政府、人大、妇联、团委、科协;

参照公务员法管理的事业单位：财政所;

社会保障和为民服务中心，文化和旅游广播电视体育服务中心，林业和草原服务中心、国土和村镇规划建设服务中心，农业农村服务中心，水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县江边乡人民政府2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边乡人民政府2020年度收入合计3,900.84万元。其中：财政拨款收入3,719.16万元，占总收入的95.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入181.67万元，占总收入的4.66%。与上年3,734.72万元对比增加了166.12万元，主要原因分析：一是部分补贴补助的标准较上年提高形成收入相应增加；二是基础设施建设项目较上年的增加形成收入的增加。

二、支出决算情况说明

元谋县江边乡人民政府2020年度支出合计3,997.48万元。其中：基本支出1,207.54万元，占总支出的30.21%；项目支出2,789.94万元，占总支出的69.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3620.32万元对比增加了377.16万元，主要原因分析：一是部分补贴补助的标准较上年提高形成支出相应增加；二是基础设施建设项目较上年的增加形成支出的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县江边乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,207.54万元,与上年1217.03万元对比减少了9.49万元，主要原因分析：因人员减少形成基本工资、津贴补贴等人员经费的减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,124.15万元，占基本支出的93.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.39万元，占基本支出的6.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县江边乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,789.94万元,与上年2072.37万元对比增加了717.57万元，主要原因分析：2020年基础设施建设等项目较上年增加形成项目支出的增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年江边乡人民政府一般公共服务支出85.65万元，主要用于党委、政府、人大、财政、群众团体等内设科室开展专项业务工作的经费支出；社会保障和就业支出293.39万元，主要用于优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障救助等；农林水支出2145.08万元，主要用于森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、扶贫产业扶持、基础设施建设等公共基础设施项目的实施与维护；住房保障支出117.57万元，主要用于农村危房改造补助；灾害防治和应急管理支出108.24万元，主要用于地质灾害避险搬迁建房补助、森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助；其他支出40万元，为彩票公益金安排的支出，主要用于村级文化活动场所建设。2020年全乡项目按时按期按质完成，通过项目的实施，实现水电移民搬迁安置、脱贫攻坚、改善民生、维护稳定四项重点稳步推进，乡域经济综合实力、经济社会可持续发展能力和人民群众幸福指数明显提升，产业转型升级、基础设施建设、社会平安和谐三大支撑成效显著。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江边乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支3,764.37万元，占本年支出合计的94.17%。与上年3289.40万元对比增加了474.97万元，主要原因分析：一是部分补贴补助类项目补贴标准的提高形成一般公共预算财政拨款支出的增加；二是基础设施建设项目较上年增多形成支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出702.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.67%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设股室工资福利支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于内设股室在职人员工资福利支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于内设股室在职人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出413.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于社会保障缴费、离退休人员工资保障及优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障救助等。

9.卫生健康（类）支出84.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于内设股室在职人员工资及行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出17.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于内设科室在职人员工资福利的支出。

12.农林水（类）支出2,208.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.67%。主要用于内设股室在职人员工资，森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、扶贫产业扶持、基础设施建设项目等公共基础设施项目的实施与维护。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出184.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于在职职工住房公积金及危房改造等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出121.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于地质灾害避险搬迁建房补助、森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县江边乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.35万元，支出决算为22.66万元，完成预算的199.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.71万元，完成预算的271.38%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的28.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年经上级批准新购森林消防车1辆。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.94万元，增长111.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加11.85万元，增长120.26%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降10.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年经上级批准新购森林消防车1辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.71万元，占95.81%；公务接待费支出0.95万元，占4.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.71万元。其中：

公务用车购置支出12.92万元，购置森林消防车1辆。具体购置车辆原因、情况：由于江边乡林地分布较广、面积较大，但只有1辆森林消防水车，为满足森林草原防火宣传及快速处置的需要，充分发挥特种专业技术用车在森林草原火情火灾扑救中的重要作用，经上级批准，于2020年新购森林消防皮卡车1辆。

公务用车运行维护支出8.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及专项业务工作联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边乡人民政府2020年机关运行经费支出61.25万元，与上年69.91万元对比减少了8.66万元，主要原因分析：一是人员较上年减少形成经费减少；二是严格执行厉行节约相关规定，所以经费较上年减少。2020年我单位机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县江边乡人民政府资产总额3012.65万元，其中，流动资产981.24万元，固定资产173.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1858.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1926.48万元，其中固定资产增加17.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额59.8万元，其中：政府采购货物支出59.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800555901111