元谋县元马镇卫生院2022年部门预算公开说明

监督索引号53232800336100100000

目录

第一部分元谋县元马镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县元马镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县元马镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务。落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务。临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能。严格执行城乡医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等项工作。

（二）机构设置情况

单位内部设9个内设机构。分别是：

1.内科；

2.住院部；

3.药剂科；

4. 中医科；

5. 医技功能科；

6. 妇产科；

7. 公共卫生科；

8. 口腔科；

9. 医疗美容科。

（三）重点工作概述

1、开展基本医疗业务服务，保障辖区内居民医疗保障

2、国家基本药物制度实施情况：实行网上“点对点”统一采购并保证零差率销售严格按照国家基本药物制度规定网上采购基本药物。

3、基本公共卫生服务工作开展情况：对辖区0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，接种率以乡级为单位达到95%。不断提升妇幼保健工作质量，降低孕产妇死亡率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中：财政全额保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入74.94万元，其中：一般公共预算74.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入76.13万元对比，较上年减少1.19万元，减少的主要原因是今年退休人员因死亡减少1人，财政补助的退休人员统筹内经费比上年减少，财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入74.94万元，其中:本年收入74.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入76.13万元对比，较上年减少1.19万元，减少的主要原因是今年退休人员因死亡减少1人，财政补助的退休人员统筹内经费比上年减少，财务总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出74.94万元。财政拨款安排支出74.94万元，其中：基本支出74.94万元，与上年对比减少1.19万元，减少的主要原因是今年退休人员因死亡减少1人，财政补助的退休人员统筹内经费比上年减少，财务总收入比上年减少。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-事业单位养老支出-事业单位离退休：65.74万元，主要用于元谋县元马镇能禹卫生院机关的退休人员退休费支出；2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：9.2万元，主要用于乡镇卫生院的人员支出和公用经费支

出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县元马镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县元马镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县元马镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县元马镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。根据元人社〔2021〕4号相关要求,“乡镇卫生院医疗收入不纳入财政专户，取消“收支两条线”管理”，同时除现行保障的人员经费外不再保障运转经费”,所以财政不再补助单位公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县元马镇卫生院资产总额2534.69万元，其中，流动资产939.02万元，固定资产净值1335.39万元，无形资产净值260.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.22万元，减少的主要原因是年内加快支出进度，项目资金支出比上年增长，货币资金比上年减少。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县元马镇卫生院2022年部门预算表（详见附表）

元谋县元马镇卫生院

2022年2月15日

监督索引号53232800336100100111