元谋县疾病预防控制中心2022年部门预算公开说明

监督索引号53232800336300000

目录

第一部分元谋县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

元谋县疾病预防控制中心内设：办公室、慢病科、急传科、检验科、防艾科、皮防科、卫生检测科、结防科、免疫规划科共9个科室。

（三）重点工作概述

1、负责县内疫苗使用管理，负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

2、负责县内疾病预防控制具体工作的管理和落实，承担公共卫生相关的检验检测任务。

3、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病工作。

4、指导县内医疗卫生机构、社区和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5、承担我县各类从业人员的健康体检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，事业编制48人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入709.75万元，其中：一般公共预算709.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入702.50万元对比，较上年增加6.75万元，增长了0.01%，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入709.75万元，其中:本年收入709.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入702.50万元对比，较上年增加6.75万元，增长了0.01%，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出709.75万元。财政拨款安排支出709.75万元，其中：基本支出709.75万元，与上年对比增加6.75万元，增长了0.01%，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休72.57万元，主要用于离退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.29万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.12万元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构450.40万元，主要用于元谋县疾病预防控制中心人员及公用支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.56万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.35万元，主要用于人员医疗保障支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.46万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.0万元，较上年增加1.3万元，增长了48.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降了100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2021年根据工作需要预算公务接待费用0.3万元，2022年未预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，较上年增加1.6万元，增长了66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加1.6万元，增长了66.67%，增加的原因是：2022年工作任务较去年增多，疫苗配送、下乡及外出车次增加，所以车辆运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。2022年公用经费安排23.60万元，主要用于办公费4.37万元，劳务费6.13万元，电费1.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，工会经费8.10万元。较上年对比增加7.92万元，增长了50.51%，主要原因是2022年公用经费人均标准由1500元调增为2500元，相关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县疾病预防控制中心资产总额1349.25万元，其中，流动资产482.02万元，固定资产净值324.08万元，无形资产净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程543.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加99.80万元，增加的主要原因是年内疫苗采购需求增加，年末库存疫苗比上年增加。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县疾病预防控制中心2021年部门预算表（详见附表）

元谋县疾病预防控制中心

2022年2月22日

监督索引号53232800336300111