监督索引号53232800376300000
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第一部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：承担公共卫生职责，计生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务，控制孕产妇及儿童死亡率;受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价;负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理;普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施;负责开展孕前优生优育健康检查，孕期出生缺陷综合防控，全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作;提供妇女儿童的基本医疗服务。
（二）机构设置情况
单位内部设10个内设机构。分别是：
1. 办公室；
2. 妇产科；
3. 儿科；
4. 公共卫生科；
5. 检验科；
6. 护理部；
7. 药剂科；
8. 医技科；
9. 医务科；
10. 财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.孕产妇健康管理
按国家基本公共卫生服务规范（第三版）和州妇幼保健院有关要求开展工作。为提高村妇幼人员积极性，保障服务质量，增加孕情管理经费，制定奖惩措施，充分发挥资金效益，以提高早孕建册和高危、流动孕产妇跟踪随访管理为重点，扎实做好孕产妇健康管理工作。
2.0-6岁儿童健康管理
按照国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）及州妇幼保健机构有关要求认真开展工作。在规定体检时段内为7岁以下儿童进行免费体检和生长发育评估，对筛查出的7岁以下高危儿童进行规范管理，对儿童家长进行科学育儿知识指导。
3.居民健康档案管理
我县严格按照国家基本公共卫生服务规范（2011版）和（第三版）开展工作，2022年居民健康档案的管理工作重点为：建立连续编号的电子档案总台账和2012年起建档的连续编号电子档案总台账,并及时更新台账上的各类重点人群信息，考核抽样前能提供完整的连续编号电子居民健康档案管理总台账和各类重点人群分类台账。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入925.13万元，其中：一般公共预算925.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入752.61万元对比，较上年增加172.52万元，增加的主要原因:一是用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年增加，财政补助收入增长；二是上年没有将部分绩效工资纳入预算，今年全部纳入预算，人员经费比上年增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入925.13万元，其中:本年收入925.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入752.61万元对比，较上年增加172.52万元，增加的主要原因:一是用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年增加，财政补助收入增长；二是上年没有将部分绩效工资纳入预算，今年全部纳入预算，人员经费比上年增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出925.13万元。财政拨款安排支出925.13万元，其中：基本支出925.13万元，与上年对比增加172.52万元，原因:上年没有把部分绩效工资纳入预算，今年全部纳入预算，人员经费预算比上年增长。项目支出0万元，与上年对比，无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：86.38万元，主要用于元谋县妇幼保健计划生育服务中心机关的退休人员退休费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：96.85万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；
2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：600.91万元，主要用于保健院的人员支出和公用经费支出；
2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗：44.38万元，主要用于单位在职事业人员医疗保障缴费支出；
2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助：29.86万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：7.57万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；
2210201住房保障支出-住房公积金：59.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县妇幼保健计划生育服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排2.34万元，主要用于退休人员每人600元补助，与上年对比，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2038.98万元，其中，流动资产829.64万元，固定资产净值1164.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产45.29万元。与上年相比，本年资产总额增加595.58万元，增加的主要原因是项目资金支出比上年增长，货币资金比上年增加。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
第二部分元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表（详见附表）
元谋县妇幼保健计划生育服务中心
2023年3月7日
监督索引号53232800376300111
滇公网安备 53232802532351号
