元谋县元马中学2022年度部门决算

监督索引号53232800236000101000

目录

第一部分 元谋县元马中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县元马中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县元马中学始建于1985年，经过三十多年的变革和发展，现已成为元谋县办学规模最大的初级中学，主要职能是全面贯彻执党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力办好学校，培养更多更好的人才。抓好学校安全教育工作，保障师生的生命安全及学校财产安全；管好学校校舍设备，尽力改善办学条件和师生生活。承担基础教育任务，开展各种教育教学活动和教学管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在中共元谋县委、元谋县人民政府和元谋县教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，学校以“厚德博学，勤俭自强”为校训，全面践行“培养可持续胜任的教师，培育可持续发展的学生，办可持续发展的学校”的办学理念，取得了显著的办学效益。

1.本学期德育处在文洪宝副校长的带领下，大家提高了认识，树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了本学期德育目标的要求，取得了一定的成绩。

2.我校一直执行主要领导带班和教师值日制度，全天24小时值班，每周放学组织教师组成护校队护送学生平安回家，每周收假，后勤职工按时到校检查学生物品，每个周末，校园里均有教师管护不能回家的孩子，每一个月进行一次地震、火灾等自然灾害避险疏散演练，到目前为止，学校没有发生一例违法犯罪案件和重大安全事故。

3.教务处以全面提高教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进新课改为中心，充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学监控，提高教学质量。本学期以来，学校以“全面提高教育教学质量”为核心，紧紧围绕“课堂、教学、质量、中心教研组”开展工作，在常规管理、教研教改、校本研修、质量监测等方面取得了一定的成绩。

4.我校总务处以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真开展各项后勤服务工作；在工作中坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、杜绝浪费，服务教学、保障后勤”的原则，不断开拓创新，积极做好本职工作。

5.学校工会继续坚持“全心全意依靠教职工办学”的方针，发挥工会“参政、议政、维权、监督”的职能，积极维护广大教职工的根本利益，开展各项工作，通过实实在在的行动，关心教职工的身体健康，解决大家工作、生活上的困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、信息处、总务室、教科室、工会室、心理咨询室、医务室、调解室、疫情防控办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县元马中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即元谋县元马中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马中学2022年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员188人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马中学2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马中学2022年度无“三公”经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马中学2022年度收入合计46,710,111.89元。其中：财政拨款收入46,695,283.67元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,828.22元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加5,320,943.1元，增长12.86%。其中：财政拨款收入增加5,315,447.18元，增长12.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,495.92元，增长58.89%。主要原因是人员增加，其他教育费附加安排的支出（改善办学条件经费）增加。

二、支出决算情况说明

元谋县元马中学2022年度支出合计48,118,241.58元。其中：基本支出39,847,932.01元，占总支出的82.81%；项目支出8,270,309.57元，占总支出的17.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,438,344.48元，增长10.16%。其中：基本支出增加6,766,974.56元，增长20.46%，主要原因是人员增加，养老保险、住房公积金基数调高。项目支出减少2,328,630.08元，下降21.97%，主要原因是本年年初结转结余项目资金1,044,465.37元调到局机关核算,项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县元马中学正常运转的日常支出39,847,932.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,256,208.11元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,591,723.9元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县元马中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,270,309.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划补助支出1,861,598.33元，用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

2.城乡义务教育公用经费补助支出2,612,473.34元，用于教学业务与管理、水电、培训、日常零星维修等，保障学校教育教学正常运转；

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1,931,757.00元，用于家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障义务教育阶段巩固率；

4.特殊教育公用经费补助资金支出47,120.82元，用于保障残疾学生接受公平教育的权利，提高特殊教育办学水平；

5.改善办学条件补助经费支出474,348.08元，用于保障临聘人员工资、保险，保障学校教育教学工作正常运行；

6.人民助学金补助资金支出19,680.00元，用于保障贫困优秀学生顺利完成学业，完成义务教育阶段巩固率；

7.民族生生活补助支出33,750.00元，用于保障少数民族学生生活和其他一些特殊困难补助；

8.教师节座谈会议经费支出20,000.00元，用于保障庆祝教师节的有关支出；

9.初中学生英语听力口语考试考场建设专项资金支出19,200.00元，用于英语听力口语考试考场建设，保障初中学业水平英语口语考试顺利进行；

10.年初结转结余营养餐奖补资金支出750,382.00元，由局机关核算，用于保障全县学校营养餐改善计划工作支出；

11.年初结转结余运动场项目资金支出500,000.00元，由局机关核算，用于保障运动场项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马中学2022年度一般公共预算财政拨款支出48,103,413.36元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加4,432,848.56元，增长10.15%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入增加，项目资金支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出38,034,112元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于基本支出中教育支出29,763,802.43元（工资福利支出28,139,175.75元，商品和服务支出1,538,495.68元，对个人和家庭的补助86,131.00元）；项目支出中初中教育支出7,748,840.67元（商品和服务支出3,638,327.34元，对个人和家庭的补助3,846,785.33元，资本性支出263,728.00元）；教育费附加安排的支出474,348.08元（商品和服务支出），特殊教育支出47,120.82元（商品和服务支出）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,041,397.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于工资福利支出3,506,961.15元，商品和服务支出38,400.00元；对个人和家庭的补助1,496,036.70元。

9.卫生健康（类）支出2,642,421.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗1,744,843.47元，工资福利支出-公务员医疗补助897,578.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,385,482元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马中学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县元马中学部门资产总额61,758,324.01元，其中，流动资产2,649,915.93元，固定资产45,139,693.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,248,752.63元，无形资产7,719,961.5元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,260,328.45元，其中固定资产减少587,521.86元。处置房屋建筑物156.84平方米，账面原值133,309.67元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值803,721.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额184,278.80元，其中：政府采购货物支出184,278.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.000元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县元马中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800236000101111