元谋县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

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元谋县卫生健康综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分 元谋县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导。开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法。组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理。开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：公共卫生监督科，医疗卫生监督科，职业卫生监督科，计划生育监督科，稽查科，办公室。

所属单位0个。

(三）重点工作概述

1.加强公共场所卫生监督分级管理，推进公共场所卫生监管工作再上新台阶。

2.开展生活饮用水卫生监督工作，提升饮用水卫生管理水平。

3.开展非法行医整治，推动医疗服务活动健康发展。

4.开展职业病防治卫生监督检查，保障劳动者职业健康权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,290,578.78元，其中：一般公共预算1,290,578.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增长66,953.66元，主要原因是2025年工资调整,社会保险增加,人员经费比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,290,578.78元，其中:本年收入1,290,578.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,290,578.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增长66,953.66元，主要原因是2025年工资调整,社会保险增加,人员经费比上年增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,290,578.78元。财政拨款安排支出1,290,578.78元，其中：基本支出1,290,578.78元，与上年对比增长66,953.66元，主要原因：主要原因是2025年工资调整,社会保险增加,人员经费比上年增长；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出119,911.83元，主要用于缴纳人员基本养老保险缴费支出。

2100402 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1,004,122.50元，主要用于保障单位正常运转和人员经费和公用经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42,051.81元，主要用于人员参加基本医疗保障缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24,736.36元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,960.00元，主要用于人员工伤保险和失业保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97,796.28元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,400.00元，较上年减少100.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为1400.00元，较上年减少100.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待14人次。

与上年对比公务接待预算下降的原因是加强对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排106,524.64元，与上年对比增长802.32元，增长的主要原因：用于缴纳残疾人保障金经费基数增长，用于缴纳残疾人保障金经费支出增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县卫生健康综合监督执法局资产总额2562787.21元，其中，流动资产1002.54元，固定资产净值2561784.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少186974.81元，其中：固定资产净值减少158087.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值107937.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

元谋县卫生健康综合监督执法局

2025年2月13日

监督索引号53232800336200111