元谋县羊街镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室，诊疗科，药房，护理科，化验室，妇计科，公共卫生科，后勤科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县羊街镇中心卫生院。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员21人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.基本医疗服务工作

（1）‌特色专科建设。结合乡镇实际，重点持续发展中医科，中医科实现了收治住院病例，不断发展中医特色疗法，加强了儿童保健和康复服务，满足了群众多元化健康需求。新开设了口腔科医疗服务，填补了羊街镇口腔医疗空白。

（2）药品保供方面。一是卫生院建立了药品供应保障机制，成立了药品供应保障工作小组，明确了工作职责和任务，建立了药品供应保障制度，确保药品供应的及时性和稳定性。二是在监测和预警方面，卫生院依托全信息化系统，加强对短缺药品的监测，及时掌握药品供应情况，提前预警并采取应对措施。三是积极利用国家短缺药品多源信息采集平台，建立协同监测机制，实现原料药和制剂在注册、生产、采购、价格等方面的信息联通共享和协同监测。四是加强基本药物与集采药品的配备和使用规范管理，促进基本药物与集采药品保障供应和优先配备，加强用药监管和考核。

2.基本公共卫生服务工作

（1）保健包：

①0—6岁儿童保健管理：新生儿访视率98.2%；0—6岁儿童健康管理率100%；0-3岁儿童健康管理率100%。

②孕产妇健康管理：产妇建册率100%，产前检查率100%，早孕期检查率98.2%；系统管理96.4%；住院分娩100%；产妇产后访视100%。

（2）疾控包：

①预防接种：辖区内的儿童免规接种率均达95％以上。

②65岁及以上老年人健康管理：辖区内管理65岁及以上老年人健康管理率73.93%、对体检发现的高血压与糖尿病等慢性病，及时通知乡村医生进行规范化管理，定期开展随访，保证老年人健康生活。

③糖尿病患者健康管理工作开展情况：糖尿病人建规范化管理率为94%，规范化管理糖尿病人最近一次血糖控制率为83%。

④严重精神障碍患者工作开展情况：在册患者120人规范管理率100%，面访率为100%，体检率为95%；在册患者服药率为99.17%，规律服药率为96.67%。

（3）健康教育包：

一是播放音像资料：我院有老年人怎样合理用药、如何健康饮食、如何预防近视、如何正确测量血压、糖尿病的预防和日常管理、环境卫生、饮水卫生等7种影像资料在我院输液大厅播放，每天播放三小时以上，累计播放190次966小时。二是健康教育宣传栏：我镇严格按照规范要求每2月更换一次健康教育宣传栏内容，累计更新51期。三是开展公众健康咨询活动 ：开展公众健康咨询活动9场次、受益人数：430人次。四是开展健康知识讲座：每月开展健康知识讲座活动1场次，全年卫生院开展健康教育讲座9场次，受益人数393人次；属地卫生室每两个月开展一期，共开展36次健康教育讲座，受益人数525人次。

（4）中医药管理：

①65岁以上老年人中医药管理：开展老年人中医药管理管理率78.89%，为老年人提供了中医药特色健康管理服务，促进老年人健康养生。

②0—36月龄儿童中医药管理：3岁以下儿童中医药管理管理率100%，通过中医适宜技术，助力儿童健康成长。

3.卫生院管理工作

（1）‌信息化建设方面。借助医共体信息化建设，推进了卫生院信息化建设，2025年5月份全面上线新信息系统，系统功能不断拓展强化，上线了包含电子病历系统、远程医疗平台、预约挂号系统等，实现了医疗信息的数字化管理，提高了工作效率和服务质量。12月份上线了区域检验功能，实现了检验项目区域互认。

（2）‌绩效考核与激励。建立了科学的绩效考核体系，对医务人员进行全面考核，根据考核结果给予奖惩，激发了医务人员的工作积极性和创造性。

（3）基础设施建设方面。我院建成了外科手术室、口腔科，购置了麻醉机，口腔综合治疗仪等设施设备，建设了规范化医疗废物暂存间。

（4）积极开展标准化慢性病区建设。购置了肺功能检测仪、眼底照相机、感觉阈值检测仪、骨密度检测仪等相关医疗设备，相关仪器设备购置以后已逐步开展相关服务，让医院医疗设备真正为服务群众发挥作用，为进一步提升医院综合服务能力打下坚实基础。

4.卫生室管理工作

一是‌业务指导与扶持。加强对村卫生室的技术扶持和业务指导，定期组织专家下乡义诊、带教，提高了村医的业务能力和服务水平。同时，对村卫生室进行了设备更新和药品补充，为花同村卫生室和甘泉村卫生室进行卫生院院内改造，不断改善了诊疗条件。

二是‌绩效考核与监督。建立了村卫生室绩效考核机制，定期开展考核评估，奖优罚劣。同时，加强了对村卫生室的监督和管理，确保了各项政策的落实和服务的规范。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县羊街镇中心卫生院2025年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，元谋县羊街镇中心卫生2025年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院2025年度收入合计9309802.89元。其中：财政拨款收入4616886.95元，占总收入的49.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4692915.94元（含教育收费0.00元），占总收入的50.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1061656.61元，增长12.87%。其中：财政拨款收入增加615346.68元，增长15.38%，增长的主要原因是2025年财政拨款项目资金增加；无上级补助收入；事业收入增加446309.93元，增长10.51%，增长的主要原因是年末医保款及时拨付；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院2025年度支出合计8676679.46元。其中：基本支出6799967.58元，占总支出的78.37％；项目支出1876711.88元，占总支出的21.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13688.77元，增长0.16%。其中：基本支出减少346849.76元，下降4.85%，减少的原因是年内对卫生院投入力度减少，公用经费减少；项目支出增加360538.53元，增长23.78%，增长的原因是年内收到的财政拨款项目资金较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县羊街镇中心卫生院机构正常运转的日常支出6799967.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4275670.36元，占基本支出的62.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2524297.22元，占基本支出的37.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县羊街镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1876711.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“三支一扶”补助项目经费36810.38元，主要用于“三支一扶”人员工资及社保缴费支出；

2.医疗卫生事业健康发展三年行动项目经费287079.43元，主要用于提升基层服务能力建设，进行手术室改造，提升基层服务能力支出；

3.基本药物制度补助项目经费186256.07元，主要用于医疗设

备购置及药品耗材采购；

4.家庭医生签约补助项目经费6817.00元，主要用于家庭医生签约服务支出；

5.基本公共卫生服务项目经费1276919.00元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材；

6.重大传染病防控项目经费82830.00元，主要用于开展心脑血管疾病筛查、艾滋病快速检测点改造、精神卫生、传染病防治工作采购耗材；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4616886.95元,占本年支出合计的53.21%。与上年相比增加615346.68元，增长15.38%,完成年初预算的176.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出433926.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的113.31%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出4014784.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%,完成年初预算的195.22%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险等基本支出和保障开展卫生健康项目支出（基本公共卫生服务、重大传染病防控、基本药物制度补助等）；造成预决算差异的主要原因是年内收到的财政拨款项目资金较上年增加，相关支出增加。

年内收到的财政拨款项目资金较上年增加。

19.住房保障（类）支出168176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的99.29%。主要用于在职职工住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县羊街镇中心卫生院资产总额5,320,251.34元，其中，流动资产2,424,554.19元，固定资产净值2,895,697.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加555,313.26元，其中固定资产增加14,467.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26468.40元，其中：政府采购货物支出26468.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26468.40元，其中：授予小微企业合同金额26468.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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