元谋县苴林小学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3.认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的中学道德与法治教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4.严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6.管理使用国有资产和财政资金，负责管理和有效使用财政拨付的公用经费、项目经费等资金，确保资金使用规范、安全、高效。负责管理和维护学校的校舍、场地、教学仪器设备等国有资产，保障教育教学活动的正常开展。

7.加强教师队伍建设，负责本校教师的管理、培训和专业发展，提高教师队伍整体素质和教育教学能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、德育室、财务室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县苴林小学2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县苴林小学。纳入元谋县苴林小学2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生542人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）德育工作：以德润心，培根铸魂

1.深化主题教育：围绕爱国主义、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等主题，开展形式多样的德育活动。通过每周升旗仪式、主题班会、红领巾广播站等平台，加强学生思想道德教育。如在国庆节组织学生书画竞赛，培养学生爱国情怀。

2.加强行为习惯养成教育：严格落实《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》，通过班级量化评比、文明监督岗等方式，培养学生良好的行为习惯和文明礼仪。本学期，学生在纪律、卫生、文明礼仪等方面有了明显进步，校园内文明氛围更加浓厚。

3.重视心理健康教育：建立特殊学生包保档案，对特殊学生进行一对一心理辅导，关注学生心理健康，帮助学生解决成长过程中的困惑和问题。

（二）教学工作：聚焦质量，提升效能

1.优化教学管理：完善教学管理制度，加强教学常规检查，定期对教师的备课、上课、作业批改等进行检查和反馈，确保教学工作规范有序开展。同时，组织教师开展教学研讨活动，分享教学经验，共同解决教学中遇到的问题。

2.推进课程改革：积极探索课堂教学改革，以“双减”政策为指导，构建高效课堂。鼓励教师采用多样化的教学方法和手段，激发学生学习兴趣，提高课堂教学效率。如在语文教学中开展阅读分享会，在数学教学中引入生活实际案例，培养学生的实践能力和创新思维。

3.加强教师队伍建设：通过校本培训、外出学习、师徒结对等方式，提升教师专业素养。本学期，学校组织教师参加各级各类培训20余次，开展校内教研活动15次，促进了教师的专业成长。三名教师在县级教学竞赛中获奖，教师队伍整体水平不断提高。

4.落实“双减”与课后服务：严格控制作业总量和时长，提高作业设计质量，推行分层作业和个性化作业。同时，丰富课后服务内容，开设书法、绘画、手工、三大球两小球等兴趣小组，满足学生多样化需求，促进学生全面发展。

（三）安全工作：筑牢防线，守护平安

1.强化安全教育：通过安全主题班会、安全知识讲座、应急演练等形式，对学生进行交通安全、消防安全、防溺水安全等方面的教育，增强学生的安全意识和自我保护能力。本学期，共开展安全演练4次，安全知识讲座6场。

2.加强安全管理：严格落实校园安全管理制度，加强门卫值班、校园巡查和安全隐患排查整改。定期对校舍、设施设备、消防器材等进行检查，及时消除安全隐患。同时，加强与家长、社区的沟通协作，形成安全管理合力。

3.做好传染病防控：严格执行传染病防控工作要求，加强晨午检、因病缺勤追踪和校园消毒工作。通过健康教育课、宣传栏等形式，向师生宣传传染病防控知识，增强师生的防控意识和能力，确保校园无传染病疫情发生。

（四）体卫艺工作：五育并举，全面发展

1.体育工作：开足开齐体育课，保证学生每天一小时校园体育活动时间。组织开展春季运动会、跳绳比赛、篮球比赛等体育活动，激发学生参与体育锻炼的热情，增强学生体质。在县小学生运动会上，我校学生取得了优异成绩。

2.卫生工作：加强校园环境卫生管理，定期开展卫生大扫除和卫生评比活动，营造整洁优美的校园环境。同时，加强学生个人卫生教育，培养学生良好的卫生习惯。做好学生健康体检工作，建立学生健康档案，及时掌握学生健康状况。

3.艺术工作：重视艺术教育，开设音乐、美术等艺术课程，培养学生的审美情趣和艺术素养。组织开展校园文化艺术节、绘画比赛、合唱比赛等艺术活动，为学生提供展示艺术才华的平台。在县中小学艺术展演活动中，我校选送的节目获得好评。

（五）后勤工作：保障有力，服务教学

1.完善基础设施建设：本学期，学校对部分教室的照明设备进行了更换，维修了校园道路和操场设施，改善了师生的学习和生活条件。

2.加强财务管理：严格执行财务管理制度，规范财务收支行为，合理使用教育经费，确保学校各项工作顺利开展。同时，加强资产管理，定期对学校资产进行清查盘点，做到账物相符。

3.做好食堂管理工作：加强食堂食品安全管理，严格执行食品采购、储存、加工、留样等制度，确保师生饮食安全。注重营养搭配，提高饭菜质量，为师生提供优质的餐饮服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县苴林小学2025年度收入合计11164805.72元。其中：财政拨款收入10785288.83元，占总收入的96.60%；其他收入379516.89元，占总收入的3.40%。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加3880754.42元，增长53.28%。其中：财政拨款收入增加3501237.53元，增长48.07%；其他收入增加379516.89元，增长100.00%。主要原因是：一、本年度教职工人数增加14人，人员经费及社保收入增加。二、增加了免费保育教育相关补助资金、元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金学校自费餐收入等。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，无明确变动情况。

二、支出决算情况说明

元谋县苴林小学2025年度支出合计11164805.72元。其中：基本支出9034859.37元，占总支出的80.92％；项目支出2129946.35元，占总支出的19.08％。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3880754.42元，增长53.28%。其中：基本支出增加3270070.40元，增长56.72%；项目支出增加610684.02元，增长40.20%；主要原因是：一、本年度教职工人数增加14人，人员经费和社保支出增加。二、增加了免费保育教育补助资金支出、元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送专项资金－学校自费餐支出等。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无明确变动情况。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县苴林小学机构正常运转的日常支出9034859.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8900668.57元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134190.80元，占基本支出的1.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县苴林小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2129946.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前困难学生生活补助15600.00元，主要用于资助学前教育家庭困难学生，改善学生生活，真正解决困难家庭学生上学难的问题；

2.学前教育脱贫户助学金1750.00元，主要用于资助学前教育脱贫学生，改善学生生活，保障学习；

3.学前教育免费保育教育费补助资金45875.00元，用于保障辖区内幼儿园购买办公用品、专用材料、水电费等日常支出

4.义务教育生均公用经费支出497818.99元，用于保障小学教育办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等公用设施正常使用及学校正常运转；

5.农村义务教育营养改善计划补助资金508286.95元，用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

6.农村义务教育困难学生生活补助资金213437.50元，用于保障小学教育家庭经济困难学生改善学习生活的条件；

7.特殊教育公用经费补助资金41999.00元，用于保障残疾学生接受公平教育的权利，提高特殊教育办学水平；

8.改善办学条件经费资金42,660.00元，主要用于保障临聘人员的工资福利支出、幼儿园设施改造支出、保障学校教育教学工作正常运行； 9.乡村教师岗位生活补助州级资金101620.00 元，用于保障乡村教师队伍，提升乡村学校的整体教育水平，改善农村教育现状，缩小城乡教育的差距；

10.课后服务补助资金186833.00元，主要用于补助完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼、作业辅导及特色课程服务的课后服务一线教师及相关人员劳务补助；

11.校园足球中央资金3600.00 元，主要用于开展足球训练、组织竞赛和相关活动，发掘和培养球员；

12.教师节走访慰问活动经费5000.00元，主要用于开展教师节的走访慰问和表彰活动；

13.元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金379,335.81 元，主要用于保障学前学生在校内就餐，义务教育阶段学生早餐、晚餐的正常供餐；

14.税务局返还其他经费保障资金支出181.08 元，主要用于保障学校教育水费、手续费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县苴林小学2025年度一般公共预算财政拨款支出10785288.83元，占本年支出合计的96.60%。与上年相比增加3501237.53元，增长48.07%，完成年初预算的188.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7925309.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%，完成年初预算的206.53%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出；保障学校教育教学工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出；发放家庭经济困难学生生活补助和为学生提供营养膳食补助支出。造成预决算差异的主要原因是年终决算汇总了中央、省、州、县资金，而年初预算不是全口径批复，只包含县级资金预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1754917.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%，完成年初预算的148.20%。主要用于元谋县苴林小学职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员的抚恤金，离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出569515.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，完成年初预算的150.45%。主要用于元谋县苴林小学职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加14人及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出535547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的171.28%。主要用于元谋县苴林小学职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加14人及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动，均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县苴林小学2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是我单位为事业单位，按照部门决算口径，本单位不在机关运行经费统计范围内，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县苴林小学资产总额8228899.00元，其中，流动资产219432.62元，固定资产8009463.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208757.20元，其中固定资产减少258782.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值74516.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额926212.76元，其中：政府采购货物支出926212.76元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额926212.76元，其中：授予小微企业合同金额926212.76元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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