元谋县羊街镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

基本情况

（一）机构设置情况

元谋县羊街镇人民政府共设置5个内设机构，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.元谋县羊街镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致原因为，所属单位不独立决算编报，合并在元谋县羊街镇人民政府作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计30人（离休0人，退休30人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人），年末遗属12人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

经济发展稳中有进。全镇招商引资完成3.7亿元，比2020年增加0.83亿元，增长28.9%；完成地方财税收入1802.29万元，较2020年增加467.75万元，增长35%；实现农林牧渔业总产值5.1亿元，较2020年增加2.43亿元，增长91%；农村常住居民人均可支配收入21603元，较2020年增加6842元，镇域经济社会综合实力持续攀升。重大项目支撑有力。“十四五”期间，东山大沟（羊街段）改扩建项目工程、沟库联通工程及35KV变电站等项目相继完工，牟元高速、滇中引水、农村供水保障三年专项行动等重大工程稳步实施，发展后劲全面增强。

农业底盘更加稳固。我们扛牢粮食安全和耕地保护责任，粮食播种面积稳定在3.2万亩以上，粮食产量稳定在9600吨以上。建成全县最大肉牛和蛋鸡养殖基地，全镇畜牧业年产值达1.4亿元。特色产业蓬勃发展。大力发展夏秋蔬菜，引进妮娜皇后葡萄、口感小番茄、滇橄榄等新优品种，蔬菜种植面积达2.14万亩、产值2.5亿元。新增制繁种基地5个，年制繁种面积达9000亩，综合产值8800万元。林果产业面积达2.6万亩、产值0.8亿元，形成“菜、烟、果、种、畜、菌、药”为重点的特色农业发展格局。

基础设施明显改善。累计完成基础项目投资约1.9亿元，完成塔海地、木资海等多个村小组活动室及村级基础设施建设。累计争取30户以上自然村进村道路硬化工程项目资金3162.86万元，实施南半鲁二村、秧田箐等19个自然村进村道路硬化工程40.48公里，争取6项村道安全生命防护工程项目资金422.42万元，实施李家村、卧丹、大碧马、尹花线等22个村组道路安防工程，争取修复性养护工程项目资金911.47万元，实施修复性养护道路66.48公里，完成通村公路硬化48公里，山区路网基本贯通，保障服务好牟元高速建成通车，区位优势日益凸显。实施水利项目21个，建成羊街中型灌区及高标准农田覆盖面积达2.08万亩。

人居环境持续提升。持续深入开展美丽乡村建设，扎实推进农村“厕所革命”、生活垃圾和污水治理“三大革命”，完成农村生活污水治理96个村、提质增效4个村；争取资金560万元建成1座生活污水处理站和1座生活垃圾热解站，农村无害化卫生户厕覆盖率达88%，生活垃圾处理和污水治理率均达100%。

巩固拓展脱贫攻坚成果。累计实施乡村振兴衔接资金项目89个4742.61万元，建成乡村振兴产业项目7个，每年为村集体分红131万元，严格落实“四个不摘”要求，着力抓好360户1054人防返贫监测和帮扶工作，新识别监测对象74户249人，消除风险73户246人，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。

社会保障织密扎牢。走访困难群体880户，争取适老化改造72户，残疾人无障碍改造87户，累计发放低保、五保、临时困难救助、残疾人补贴、殡葬补助等各类救助资金3401.69万元，城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率均达92%以上，发放城乡居民基本养老保险补贴1.2万人次2529万元。

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实县委、县政府部署要求，全镇上下奋发有为，笃行不怠，经济社会发展稳中向好。实现农林牧渔业总产值5.1亿元，增长40%；完成固定资产投资5.13亿元，增长12.5%；完成招商引资3.7亿元，增长23.7%；向上争取资金652.5万元，增长9.48%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇部门2025年度收入合计43805449.68元。其中：财政拨款收入43181905.43元，占总收入的98.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入623544.25元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计增加14983369.22元，增长51.98%。其中：财政拨款收入增加14862567.93元，增长52.48%；上级补助收入0元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加120801.29元，增长24.03%。主要原因是本年度增加了以工代赈、现代农业示范基地、林下中草药种植三个大项目，且群众存入的公益性公墓安葬费调入其他收入核算，导致本年收入较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇部门2025年度支出合计43562755.75元。其中：基本支出16269676.35元，占总支出的37.35%；项目支出27293079.40元，占总支出的62.65%；无上缴上级支出；无经营支出0；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14835971.95元，增长51.65%。其中：基本支出增加1378496.10元，增长9.26%；项目支出增加13457475.85元，增长97.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目支出大幅增加，包含以工代赈、现代农业示范基地、林下中草药种植等重大项目，以及地质灾害搬迁补助、农村生活污水治理等支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县羊街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16269676.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14954161.18元，占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1315515.17元，占基本支出的8.09%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障羊街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27293079.40元。其中：基本建设类项目支出4545740.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.元财行〔2025〕48号羊街镇2025年州级人大事务补助经费4171.00元，主要用于保障州级人大代表开展视察、调研等履职活动。

2.元财行〔2025〕49号羊街镇2025年县人大代表活动经费36000.00元，主要用于组织县人大代表开展集中学习、执法检查及视察活动。

3.元财预〔2025〕38号乡镇人大代表活动经费39990.00元，主要用于保障乡镇人大代表日常活动及联络站（室）运行。

4.元财社〔2025〕111号羊街镇2025年八一慰问经费2300.00元，主要用于“八一”建军节期间走访慰问退役军人及优抚对象。

5.元财行〔2024〕18号羊街镇2024年“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费90000.00元，主要用于推进基层治理体系建设及办公场所规范化改造。

6.元财社〔2025〕3号羊街镇2025年春节走访慰问经费27900.00元，主要用于春节期间走访慰问困难党员、困难群众及特殊群体。

7.元财资〔2024〕57号羊街镇2025年度国有企业退休人员社会化管理省级补助资金450.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化服务及日常管理。

8.元财社〔2025〕141号2025年敬老节走访慰问经费2000.00元，主要用于重阳节（敬老节）期间慰问高龄老人及特困老人。

9.元财行〔2025〕57号羊街镇第五次全国经济普查两员补贴资金4200.00元，主要用于发放第五次全国经济普查指导员和普查员的工作补贴。

10.元财行〔2024〕94号“清廉楚雄”建设经费39889.00元，主要用于开展廉政文化建设、警示教育及纪检监察阵地建设。

11.元财行〔2025〕71号羊街镇2025年组织工作经费9454.00元，主要用于保障基层党组织建设、党员教育管理等日常组织工作。

12.元财预〔2025〕63号羊街镇党校培训经费24100.00元，主要用于举办基层党员及村组干部培训班，提升基层治理能力。

13.元财预〔2025〕39号乡镇武装工作经费30000.00元，主要用于开展征兵宣传、民兵整组及基层武装部日常运转。

14.元财政法〔2025〕19号羊街镇乡镇武装部规范化建设经费20000.00元，主要用于乡镇武装部库室改造及物资器材购置。

15.元财社〔2025〕29、51、74、92、107号羊街镇2025年惠民殡葬补助县级资金（共5笔）合计217000.00元，主要用于向群众发放遗体火化及骨灰节地生态安葬等惠民殡葬补助。

16.元财社〔2025〕177、129、140号羊街镇2025年惠民殡葬补助补充资金（共3笔）合计95000.00元，主要用于弥补前期惠民殡葬补助资金缺口，确保惠民政策落实到位。

17.元财社〔2025〕9号羊街镇2024年惠民殡葬县级补助缺口资金220000.00元，主要用于兑付上年度群众应享未享的惠民殡葬补助。

18.元财社〔2025〕129号羊街镇2025年惠民殡葬补助县级资金30000.00元，主要用于发放惠民殡葬补助。

19.元财社〔2025〕30号羊街镇2025年残疾人专职委员和联络员补助资金9000.00元，主要用于发放村级残疾人专职委员和联络员工作补贴。

20.元财资环〔2024〕81号羊街镇2024年第一批农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金2713500.00元，主要用于实施农村污水管网建设及污水处理设施提升改造。

21.元财资环〔2025〕13号羊街镇2025年中央财政林业生态保护恢复资金217920.00元，主要用于发放生态护林员工资及森林资源管护。

22.元财资环〔2025〕5号羊街镇2024年第三批中央财政林业生态保护恢复护林员工资资金408600.00元，主要用于发放生态护林员管护劳务报酬。

23.元财资环〔2025〕48号羊街镇2025年中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）资金435840.00元，主要用于森林生态效益补偿及天然林保护修复。

24.元财资环〔2024〕70号羊街镇2023年城乡绿化美化典型标杆省级财政奖补资金200000.00元，主要用于开展绿美乡镇、绿美村庄建设及苗木采购。

25.元财农〔2025〕71号、元财农〔2024〕72号、元财农〔2025〕8号羊街镇农业防灾减灾及动物防疫补助资金合计19250.00元，主要用于重大动物疫病强制免疫、购买防疫物资及无害化处理。

26.元财预〔2025〕11号、元财预〔2024〕32号羊街镇州级烟叶扶持资金合计24000.00元，主要用于补贴烟农购买烤烟生产物资，提升烟叶质量。

27.元财农〔2024〕113号羊街镇2024年州级肉牛肉羊产业高质量发展专项（第二批）资金85000.00元，主要用于肉牛、肉羊标准化规模养殖场（户）的圈舍改造及良种引进补贴。

28.元财农〔2025〕140号、元财农〔2024〕105号羊街镇州级现代农业示范区建设及农业产业培植专项（第二批）资金99028.90元，主要用于现代农业示范基地基础设施配套及特色农业产业培育。

29.元财预〔2025〕12号羊街镇2024年绿色生态烟叶发展补助资金27000.00元，主要用于支持绿色生态烟叶种植技术推广及新能源烤房建设。

30.元财预〔2025〕17号羊街镇烤烟工作经费190595.00元，主要用于保障全镇烤烟育苗、移栽、烘烤及收购期间的各项业务工作运转。

31.元财资环〔2024〕27号羊街镇2024年省级森林生态效益补偿资金27240.00元，主要用于补偿公益林所有者及管护人员。

32.元财资环〔2025〕42号羊街镇2025年州级森林草原防灭火三三制第二批专项资金5000.00元，主要用于基层森林防火队伍建设及防火物资储备。

33.元财农〔2025〕14号羊街镇2025年农村饮水维修养护工程75000.00元，主要用于农村供水管网破损修复及水泵、水池等设施维修。

34.元财农〔2025〕72号羊街镇2025年中央水利发展资金98000.00元，主要用于小型水库除险加固、山洪灾害防治及农业水价综合改革。

35.元财建〔2025〕72号元谋县羊街镇花同村2025年以工代赈项目资金4545740.00元，主要用于花同村农村基础设施建设，并发放参与工程建设的当地群众劳务报酬。

36.元财农〔2025〕83号羊街镇花同村委会民族团结进步示范村建设项目资金400000.00元，主要用于民族村寨基础设施改造及特色产业培育。

37.元财农〔2025〕23号羊街镇2025年第一批农村公厕改造项目中央资金400000.00元，主要用于新建及改建农村无害化卫生公厕。

38.元财农〔2025〕23号羊街镇2025年第一批农村污水治理项目中央资金673500.00元，主要用于铺设污水管网、建设小型生态湿地等污水治理工程。

39.元财农〔2025〕124号羊街镇木溪悟村委会基础设施补短板建设项目资金329300.00元，主要用于村内道路硬化、亮化及小型水利设施建设。

40.元财农〔2025〕24号羊街镇洒洒依村委会阿敲得村集中安置点补短板项目省级资金407000.00元，主要用于集中安置点挡墙、护栏及道路等配套基础设施完善。

41.元财农〔2025〕24号羊街镇平安村委会2025年石牛山千亩林下中草药种植示范项目省级资金293700.00元，主要用于采购种苗、化肥及林下种植基地配套设施建设。

42.元财农〔2025〕23号羊街镇平安村委会2025年石牛山千亩林下中草药种植示范项目中央资金3606300.00元，主要用于打造千亩林下中草药核心示范基地及配套灌溉设施。

43.元财农〔2025〕78号羊街镇平地村委会装配式烤烟房及附属设施建设项目资金360600.00元，主要用于新建装配式新能源生物质烤房及附属编烟棚。

44.元财农〔2025〕83号羊街镇花同村委会民族团结进步示范村建设项目资金600000.00元，主要用于民族村寨人居环境整治及特色产业发展。

45.元财农〔2025〕78号羊街镇己波龙村委会农业灌溉用水配套设施提升项目资金551800.00元，主要用于新建提水泵站、蓄水池及灌溉管网架设。

46.元财农〔2025〕23号羊街镇甘泉村委会2025年众农嘉品智慧农业示范基地建设项目资金3480800.00元，主要用于建设智慧温室大棚、水肥一体化系统及数字化农业设施。

47.元财农〔2025〕28号羊街镇2025年第一批省级财政衔接资金7至12月乡村公益岗位补助资金235200.00元，主要用于发放脱贫人口及监测对象乡村公益性岗位补贴。

48.元财农〔2025〕78号羊街镇2025年脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金30000.00元，主要用于组织脱贫劳动力开展种养殖技术、家政服务等技能培训。

49.元财农〔2025〕9号羊街镇2025年度驻村第一书记工作经费10000.00元，主要用于保障驻村工作队日常办公及驻村帮扶工作开展。

50.元财农〔2025〕18号羊街镇2025年1至6月乡村公益岗位补助资金235200.00元，主要用于发放上半年乡村公益岗位人员工资。

51.元财农〔2025〕2号羊街镇2025年农村公益事业财政奖补项目2464961.17元，主要用于村内道路硬化、村容村貌整治及村级文化活动场所建设。

52.元财农〔2025〕103号羊街镇2025年省级第五批农村综合改革转移支付资金245682.00元，主要用于改善农村基础设施及提升村级公共服务水平。

53.元财建〔2025〕45号羊街镇25年省级农村公路养护资金148254.00元，主要用于辖区乡村公路的日常保洁、坑槽修补及水毁修复。

54.元财资环〔2025〕52号羊街镇地质灾害避险搬迁中央和省级补助资金420000.00元，主要用于发放受地质灾害威胁群众的避险搬迁购房及建房补助。

55.元财资环〔2025〕51号、47号、45号、40号、元财资环〔2024〕76号羊街镇防汛应急及自然灾害救灾资金合计169930.00元，主要用于购买防汛应急物资、修复水毁设施及救助受灾群众。

56.元财预〔2025〕66号、62号一般公用经费合计1110614.01元，主要用于保障乡镇机关及下属事业单位项目化推进过程中的办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用支出。

57.元财社〔2025〕101号羊街镇2025年第一批省级福利彩票公益资金106000.00元，主要用于乡镇敬老院消防设施改造、适老化改造及其他社会福利事业。

58.元财综〔2024〕10号2024年楚雄州元谋县羊街镇羊街村委会木资海农村综合性活动场所建设项目资金520000.00元，主要用于木资海村农村综合性活动广场、舞台及配套设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇部门2025年度一般公共预算财政拨款支出41444071.42元，占本年支出合计的95.14%。与上年相比增加12780722.83元，增长44.59%，完成年初预算的263.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6805338.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%，完成年初预算的104.53%。主要用于行政运行、一般行政管理事务等；造成预决算差异的主要原因是机构改革，部分人员工资支出划入本科目核算。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的166.67%。主要用于乡镇武装工作经费及武装部规范化建设；造成预决算差异的主要原因是征兵任务完成优秀，年度中追加了武装部规范化建设经费。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3108826.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的163.11%。主要用于离退休费、养老保险缴费、死亡抚恤、惠民殡葬补助等；造成预决算差异的主要原因是本年度惠民殡葬补助发放金额较大及职工人数增加。

9.卫生健康（类）支出694186.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的97.34%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出3775860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%，年初无此项预算。主要用于农村环境保护及森林管护；造成预决算差异的主要原因是年度中新增农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金。

11.城乡社区（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于其他城乡社区公共设施及环境卫生支出。

12.农林水（类）支出25347200.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.16%，完成年初预算的437.50%。主要用于事业运行、农村基础设施建设、生产发展等；造成预决算差异的主要原因是年度中增加了以工代赈、现代农业示范基地、林下中草药种植等大项目。

13.交通运输（类）支出148254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出724475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，完成年初预算的96.03%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出1220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%，完成年初预算的100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出589930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，年初无此项预算。主要用于地质灾害避险搬迁补助及自然灾害救灾；造成预决算差异的主要原因是年度中追加了地质灾害避险搬迁等专项资金。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95200.00元，决算为251701.39元，完成年初预算的264.39%；支出决算较上年增加21886.24元，增长9.53%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为175030.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为71500.00元，决算为71500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.41%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为23700.00元，决算为5171.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.05%，完成年初预算的21.82%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加15238.94元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11500.00元；公务接待费支出决算较上年减少4852.70元，下降48.41%；具体是国内接待费支出决算5171.30元，较上年减少4852.70元，下降48.41%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95200.00元，支出决算为251701.39元，完成年初预算的264.39%，支出决算较上年增加21886.24元，增长9.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为175030.09元；公务用车运行维护费支出决算为71500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5171.30元，完成年初预算的21.82%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我镇因原有车辆老化，经上级批复采购了红旗公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务用车购置费支出决算增加15238.94元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11500.00元，增长19.17%；公务接待费支出决算减少4852.70元，下降48.41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增公务用车购置支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原有车辆老旧，经审批购置红旗公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常公务下乡、应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次，接待人次86人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇部门2025年机关运行经费支出664045.16元，比上年增加66569.50元，增长11.14%，主要原因是2025年新招录公务员及事业人员共8名，公用经费预算相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费137000.00元，电费60000.00元，邮电费8000.00元，差旅费34595.80元，会议费68800.00元，培训费62400.00元，公务接待费5171.30元，工会经费70530.48元，公务用车运行维护费71500.00元，其他交通费用257247.58元等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县羊街镇部门资产总额224349971.09元，其中，流动资产6589866.60元，固定资产9870967.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3086262.26元（净值），其他资产204802874.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少705620.73元。本年新增固定资产原值1636378.48元（其中：无偿划转房屋及构筑物1245069.93元，新购车辆1辆175030.09元，接受捐赠及调拨设备等216278.46元）。处置车辆1辆，账面原值219600.00元，实现资产处置收入1200.00元；处置房屋建筑物0平方米；报废报损资产0项；无出租出借资产，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，元谋县羊街镇部门政府采购支出总额309850.09元，其中：政府采购货物支出241150.09元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出68700.00元。授予中小企业合同金额309850.09元，其中：授予小微企业合同金额309850.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。