元谋县物茂乡2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

物茂乡人民政府是依法行使国家行政职能，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展计划，营造农村经济发展环境，加强农业技术推广，完善社会化服务体系，引导农牧民调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

三是维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强基层政权建设和民主法制建设，加会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各尖急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障群众合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防震减灾、抗旱应急工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民群众生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设。提供政策、科技、市场信息和社会经济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、基本情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是:

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心。

(二)决算部门构成。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个:元谋县物茂乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致原因为，所属单位不独立决算编报，合并在元谋县物茂乡人民政府作为1个单位编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化“联防联动”筑牢防火安全。多方联动、多措并举织密森林草原防灭火保护网，多形式、全覆盖普及防火法规与自救知识，签订《安全生产综合责任书》4500余份；开展技能培训与实操训练，组建300余人防灭火队伍，网格式排查重点区域，烧除隔离带13公里、面积超1000亩，排除隐患50余处，全力防范火灾于未“燃”，打破连年发生森林火灾的格局。二是发展“药光互补”实现绿富共赢。抢抓“光伏+”新质生产力机遇，依托华能光伏芝麻片区加速发展“板下经济”，建立“光伏企业+药企+村集体+农户”的四方联动“811”利益联结机制。首批野菊花已进入开花前关键生长期，“板上发电、板下种药”的立体农业模式初见成效，既实现联农带农，又提高土地利用率、降低地表温度、防止水土流失，实现生态与经济双赢。三是创新“积分超市”赋能基层治理。以“积分制”创新赋能乡村治理，建立“铁三角”议事机制，实行“自主申报+入户核分+季度公示”流程，细化10类32项量化指标，设置“积分超市”等值兑换生活物资，季度积分兑换活动已覆盖1200余户村民，推动基层治理从“干部干、群众看”向“人人争积分、户户比贡献”转变，村民事务参与率从30%提升至90%，矛盾纠纷化解率保持95%，形成“党员带头、群众跟进”治理合力。四是“1234”工作法提质效，打通服务“最后一公里”。以“党建引领政务服务”为主线，推行“1234”工作法：“一条主线”固根基，“两个服务”（四亮服务+政务准则）提效能，“三个聚焦”（治理有效、民生实事、群众满意）解民忧，“四个促进”（政务提质、产业培植、党群融洽、治理提升）见实效。构建“帮办代办+金融服务”融合体系，今年以来，5支“红色帮办代办”队伍线上线下办理事项5546项，解决养老认证、医保征收等难题1514件，为1805户农户协调信用贷款1.53亿元，有力推动有机菜、板下药、光伏电、特色畜等特色产业发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县物茂乡2025年度收入合计36243581.02元。其中：财政拨款收入35161866.12元，占总收入的97.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1081714.90元，占总收入的2.98%。

与上年相比，收入合计减少5222215.47元，下降12.59%。其中：财政拨款收入减少5809440.27元，下降14.18%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加587224.80元，增长118.75%。主要原因是受上级财政资金统筹调整，部分一次性专项资金不再安排，财政拨款收入同比减少；公益性公墓管理费纳入预算管理，收入增加，其余各类收入无发生额。

二、支出决算情况说明

元谋县物茂乡2025年度支出合计39726458.38元。其中：基本支出12223423.40元，占总支出的30.77％；项目支出27503034.98元，占总支出的69.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1739338.11元，下降4.19%。其中：基本支出增加316688.37元，增长2.66%；项目支出减少2056026.48元，下降6.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出因人员经费、日常运转保障需求小幅增加；受上年部分专项项目实施完毕、项目资金压减影响，项目支出同比下降，项目支出减少额大于基本支出增加额，总支出小幅下降，其余类型支出无发生额。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县物茂乡机构正常运转的日常支出12223423.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11373699.16元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849724.24元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县物茂乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27503034.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

物茂乡基层人大家站室建设以奖代补经费5000元，主要用于乡镇展板制作及办公用品支出经费。

乡人大代表活动经费88416元，主要用于发放代表联系群众费用补贴、乡镇会议、培训等支出。

走访慰问经费18300元，主要用于春节、八一节、敬老节走访慰问群众。

物茂乡审计服务经费45000元，主要用于乡镇审计工作支出。

第五次全国经济普查“两员”补贴资金3890元，主要用于发放经济普查两员补贴。

物茂乡“清廉楚雄”建设资金50342元，主要用于报刊征订费、清廉村居展板制作费支出。

物茂乡“热坝好支书”绩效补贴资金12000元，主要用于发放热坝好支书补贴。

物茂乡农村（社区）党员教育培训经费5740元，主要用于研讨班培训费支出。

物茂乡基层党建工作补助经费12000元，主要用于万名党员进党校培训支出。

物茂乡多竹村“抓党建促乡村振兴示范区”建设资金40000元，主要用于抓党建促乡村振兴示范区”建设支出。

乡镇武装部规范化建设工作经费60000元，主要用于武装工作档案宣传支出、武装征兵宣传材料制作、武装部规范化建设展板费用支出。

科普专项资金109750元，主要用于乡科协农函大培训费用、罗兴农函大蔬菜种植培训支出。

物茂乡农村劳动力资源统计调查专项资金10000元，主要用于劳动力调查工作开展办公用品支出。

物茂乡惠民殡葬补助资金430000元，主要用于发放惠民殡葬补助。

物茂乡公墓建设项目资金768592.26元，主要用于物茂乡公墓建设项目支出。

物茂乡民政事业省级专项罗兴村委会日间照料中心建设资金620000元，主要用于罗兴村委会日间照料中心项目基础建设、监理、勘察费、检测费支出。

残疾人联络员补助经费4500元，主要用于发放残疾人联络员补助。

第一批农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金525000元，主要用于金锁湾、丁茂、塘角、丙间、王卖、德大农村生活污水治理项目建设支出。

物茂乡非国有国家级公益林管护经费592779.06元，主要用于发放护林员补助、护林员绩效。

物茂乡集镇区垃圾清运资金61800元，主要用于垃圾清运费支出。

中央粮油生产保障（第二批）资金1940元，主要用于中央粮油生产保障、动物防疫员保险购买支出。

中央农业防灾减灾和水利救灾资金5940元，主要用于中央粮油生产保障资金支出。

第二批中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）资金5559.75元，主要用于动物防疫消毒购买支出。

中央农业相关转移支付资金5000元，主要用于中央农业产业畜牧发展项目政策培训会费支出。

现代农业示范区建设及农业产业培植专项资金120000元，主要用于树苗支出、人居环境整治提升支出、美丽乡村人居环境建设宣传支出。

物茂乡2024年第四期州级烟叶扶持资金150000元，主要用于物茂乡罗兴村委会湾保村雪茄烟项目支出。

物茂乡烤烟工作经费34890.57元，主要用于公车运行维护支出、移动云提示业务费用支出。

物茂乡省级森林生态效益补偿资金1704.94元，主要用于发放护林员补贴。

物茂乡州级森林草原防灭火“三三制”第二批专项资金5000元，主要用于护林防火培训费支出。

物茂乡上一轮退耕还生态林抚育补助资金221.4元，主要用于发放退耕还林抚育金。

元谋县物茂芝麻大沟水毁修复资金60000元，主要用于物茂芝麻大沟水毁修复项目支出。

物茂乡水旱灾害防御补助经费15000元，主要用于物茂村委会、芝麻村委会、凹鲊村委会防汛清淤挖机租赁支出。

物茂乡集中供水农村饮水维修养护工程资金132401.97元，主要用于集中供水农村饮水维修养护工程项目支出。

物茂乡大物茂村人畜饮水管道建设工程资金254900元，主要用于物茂乡大物茂村人畜饮水管道建设工程项目支出。

物茂乡凹鲊村委会小河村田间道路硬化项目资金706200元，主要用于物茂乡凹鲊村委会小河村田间道路硬化项目支出。

物茂乡2025年第一批农村污水治理项目资金1141101元，主要用于物茂村委会有机蔬菜示范种植基地建设项目支出；过拉村、凹鲊大村、小山村、骂额村、大多乐村、小多乐村、雷老村、丁旧村农村生活污水治理项目支出；塘角村、罗兴下村、夜祖村、永红村、骂额村公厕建设项目支出。

物茂乡虎溪村委会虎溪等4个村人畜饮水管网建设项目经费799500元，主要用于物茂乡虎溪村委会虎溪等4个村人畜饮水管网建设项目建设支出。

凹鲊村委会挎膀村民族团结进步示范村建设项目资金600000元，主要用于凹鲊村委会挎膀村民族团结进步示范村建设项目支出。

物茂乡物茂村委会产业发展提水灌溉项目资金3680000元，主要用于物茂乡物茂村委会产业发展提水灌溉项目支出。

物茂乡物茂村委会有机蔬菜示范种植基地建设项目资金3989700元，主要用于物茂乡物茂村委会有机蔬菜示范种植基地建设项目支出。

物茂乡乡村公益岗位补助资金240000元，主要用于发放物茂乡乡村公益岗位补助。

物茂乡2025年度驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40000元，主要用于发放物茂乡2025年度驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

脱贫劳动力转移就业引导性培训专项资金30000元，主要用于物茂村委会、罗兴村委会、虎溪村委会、凹鲊村委会、芝麻村委会脱贫劳动力转移就业引导性培训支出。

物茂乡省级衔接资金项目管理经费116000元，主要用于物茂村委会产业发展提水灌溉项目设计服务费、物茂村委会产业发展提水灌溉项目招标代理服务费、物茂村委会产业发展提水灌溉项目造价咨询服务费、物茂村委会产业发展提水灌溉项目监理费、产业发展提水灌溉项目财务决算审计费、产业发展提水灌溉项目竣工结算审计服务费支出。

物茂乡芝麻村委会骂额村农村公益事业建设财政奖补项目经费990000元，主要用于骂额村农村公益事业建设财政奖补项目支出。

物茂乡物茂村委会大多乐村农村公益事业建设财政奖补项目剩余资金1000000元，主要用于物茂乡物茂村委会大多乐村农村公益事业建设财政奖补项目支出。

大雷宰自然村农村公益事业财政奖补项目资金850000元，主要用于大雷宰自然村农村公益事业财政奖补项目支出。

物茂乡芝麻村委会德大村农村公益事业财政奖补项目资金950000元，主要用于物茂乡芝麻村委会德大村农村公益事业财政奖补项目支出。

物茂乡村(社区)机制牌子制作补助经费2500元，主要用于物茂乡村(社区)机制牌子制作支出。

原大队干部和村公所干部生活补贴州级财政（对下）补助专项资金1159.2元，主要用于发放原大队干部和村公所干部生活补贴。

物茂乡农村公路养护资金172076元，主要用于物茂乡省级农村公路养护项目支出。

物茂乡芝麻等2个村土地整治（补充耕地)项目经费2697600.55元，主要用于物茂乡芝麻等2个村土地整治（补充耕地)项目支出。

物茂乡芝麻项目后期种植管护经费3451815.8元，主要用于物茂乡芝麻项目后期种植管护经费支出。

物茂乡土地开发治理项目管护经费24337元，主要用于物茂乡土地开发治理项目管护经费支出。

物茂乡耕地流出保护工作经费36120元，主要用于物茂乡耕地流出保护工作支出。

国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1220元，主要用于发放国有企业退休人员社会化管理中央财政补助。

地质灾害避险搬迁中央和省级补助资金196000元，主要用于发放地质灾害避险搬迁中央和省级补助。

防汛抢险应急救灾资金120000元，主要用于防汛抢险应急救灾项目支出。

物茂乡虎溪村委会日间照料中心建设项目补助资金363678.9元，主要用于物茂乡虎溪村委会日间照料中心建设项目支出。

物茂乡芝麻村委会日间照料中心建设项目补助资金393275.3元，主要用于物茂乡芝麻村委会日间照料中心建设项目支出。

物茂乡人民武装部规范化建设项目补助资金81798.4元，主要用于物茂乡人民武装部规范化建设项目支出。

芝麻村委会芝麻下村挡墙工程补助资金98104.08元，主要用于芝麻村委会芝麻下村挡墙工程项目支出。

特殊困难群体火化补助资金5000元，主要用于发放特殊困难群体火化补助。

物茂乡社区社会组织培育发展项目资金20180.8元，主要用于社区社会组织培育发展项目展板制作费支出。

物茂乡福彩公益金支持乡镇公益性公墓提升改造项目经费100000元，主要用于物茂乡福彩公益金支持乡镇公益性公墓提升改造项目支出。

物茂乡物茂村委会德大村农村综合性活动场所建设项目资金350000元，主要用于物茂乡物茂村委会德大村农村综合性活动场所建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县物茂乡2025年度一般公共预算财政拨款支出37544608.64元,占本年支出合计的94.51%。与上年相比减少2397099.53元，下降6.00%,完成年初预算的296.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6100593.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%,完成年初预算的106.22%。主要用于主要用于机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度调出行政事业单位人员调出人，调入1人，新招9人，基本工资，津贴补贴等人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的200.00%。主要用于主要用于保障乡镇武装工作顺利开展。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出109750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于乡科协农函大培训支出；造成预决算差异的主要原因是该项资金为年中上级追加安排的农函大培训专项经费，年初未列入预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2526540.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的148.48%，主要用于机关职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休人员的抚恤金，离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出580040.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的97.94%，主要用于机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出1117779.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,年初无此项预算。主要用于农村生活污水治理整县推进试点、发放国家级、省级护林员补助；造成预决算差异的主要原因是该项资金为年中上级追加安排的农村生活污水治理试点、护林员补助专项经费，年初未列入预算。

11.城乡社区（类）支出61800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的51.99%。主要用于物茂乡集镇区垃圾清运资金；造成预决算差异的主要原因是集镇垃圾清运根据实际作业进度据实结算支付，资金按工作开展情况分期拨付，造成预算未全额执行。

12.农林水（类）支出19646318.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.33%,完成年初预算的518.16%。主要用于事业单位人员福利支出、乡镇村委会四职工作人员补助支出、烟叶扶持工作、发放护林员补助、农村生活污水治理项目等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度年中收到上级追加下达的护林员补助、农村生活污水治理、烟叶扶持等专项转移支付资金，该部分资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出172076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是该项资金为年中上级追加下达的农村公路养护专项经费，年初未纳入预算编制。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出6209873.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%,完成年初预算的17192.34%。主要用于物茂乡芝麻等2个村土地整治（补充耕地)项目经费、芝麻项目后期种植管护经费、土地开发治理项目管护经费、耕地流出保护工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度年中上级追加下达土地整治、耕地保护等专项项目资金，该类资金未纳入年初预算，项目实施后资金按规定拨付，实际支出大幅超出年初预算。

19.住房保障（类）支出643838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%,完成年初预算的96.40%。主要用于机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出316000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于防汛抢险应急救灾支出；造成预决算差异的主要原因是本年度汛期发生应急抢险救灾事项，年中收到上级追加下达防汛抢险、应急救灾专项经费，该资金年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106204.00元，决算为92447.57元，完成年初预算的87.05%；支出决算较上年增加40624.57元，增长78.39%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89970.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.32%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为16204.00元，决算为2477.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.68%，完成年初预算的15.29%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加49970.57元，增长124.93%；公务接待费支出决算较上年减少9346.00元，下降79.05%；具体是国内接待费支出决算2477.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9346.00元，下降79.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为92447.57元，完成年初预算的102.72%，支出决算较上年增加40624.57元，增长78.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为89970.57元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2477.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度防火期下乡调研、野外巡查等公务任务增多，公务用车使用频次增加，车辆燃油、维保等运行维护费用相应上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加49970.57元，增长124.93%；公务接待费支出决算减少9346.00元，下降79.05%，具体是国内接待费支出决算2477.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9346元，下降79.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度防火期下乡巡查、调研等公务任务增多，公务用车运行维护费大幅增加；同时严格执行公务接待管理规定，公务接待费同比下降。因公务用车运行维护费增加额高于公务接待费减少额，“三公” 经费决算总额较上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于项目督察、人大交流学习、土地整治提质、困难退役士兵走访、有机农业发展合作洽谈、土地流转研究发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县物茂乡2025年机关运行经费支出605400.66元，比上年增加50394.88元，增长9.08%,主要原因是本年度防火期下乡巡查、调研等公务任务增多，公务用车运行维护费大幅增加。单位机关运行经费主要用于办公费67823.05元，电费74904.51元，差旅费10014.22元，培训费2940元，公务接待费2477元，劳务费57838.5元，委托业务费23863.5元，工会经费63361.2元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用242178.68元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县物茂乡资产总额135293533.31元，其中，流动资产1184767.53元，固定资产8634181.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5457249元（净值），其他资产120017334.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4883949.67元，其中固定资产减少239342.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。