元谋县老城乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

老城乡位于元谋县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10个行政村，95个自然村。老城乡党委、政府主要职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决议和命令；（2）执行本行政区内经济和社会发展规划、财政预算、土地利用规划；（3）管理本行政区内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，发展农村经济和个体私营经济；（5）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民权利；协助上级主管部门抓好派出所、司法所等工作，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务工作，促进村民委员会民主自治；（7）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护生态环境，改善人民生活质量，促进乡村振兴。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算部门构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.元谋县老城乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致原因为，所属单位不独立决算编报，合并在元谋县老城乡人民政府作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加快产业升级，推动特色产业高质量发展。一是农业产业发展稳定。2025年全乡大春粮油播种面积达28770亩，预计产量达1.2万吨；蔬菜作物播种面积25000亩，水果种植面积达16528亩，烤烟2000亩，制繁种1600亩，花卉3000亩。畜牧业态势良好，肉类总产量2097.8吨，畜牧业产值0.88696亿元。二是培育壮大新型农业经营主体。2025年老城乡组织申报州级龙头企业2家。成功举办老城乡葡萄暨特色农副产品品鉴会，30家葡萄种植企业（基地）齐聚参与葡萄展示与品鉴，吸引10余批次客商上门收购，老城“美味葡萄之乡”的知名度和影响力不断提高。三是文化产业发展充满活力。利用马头山观景台景点积极打造“旅游+花卉观光打卡”，并加大花卉观光旅游视频拍摄宣传，成为农文旅融合成功发展的一个值得推广的小试点。支持麦良地车迷公园通过越野摩托车耐力赛、汽车拉力赛、土林卡丁车等现代“土林景观+体育赛事、运动”业态，吸引年轻游客，实现文体旅融合有机衔接发展。四是大力发展光伏产业。光伏新能源作为乡村振兴的重要抓手，合理规划光伏电站开发布局。元谋花福山光伏电站项目在老城乡总投资7.5亿元，占地2500余亩，装机总容量125MW，完成产值约40548万元；华能光伏项目在老城乡总投资20.44亿元，占地6972.56亩，装机总容量510MW。

2.稳增长促投资，抓实项目与招商工作。一是重点抓好固定资产投资工作。高质量、全领域包装储备项目，提升项目入库率，实施老城乡把度以工代赈项目。2025年因投资环境影响，部分项目进行退库，老城乡固定资产投资项目投资金额共17409万元。二是持续抓好招商引资工作。2025年老城乡招商总投资为4538万元。

3.全面推进乡村振兴，建设和美乡村。一是推进农民富裕富足。严格落实“四个不摘”要求，强化“三类”动态监测和精准帮扶，坚持民生保障优先发展，坚决守住返贫底线，目前，老城乡已消除风险128户383人、未消除风险19户50人，全乡户风险消除率88.5%。共为43名在校建档立卡脱贫学生、三类监测对象学生申请办理2025年春季学期雨露计划。社会事业更具深度。完成9户农村危房改造的信息录入工作。二是推进脱贫人员稳岗就业。开展农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”、民营企业招聘会等线上线下专场招聘会一场次，发放宣传材料500多份，发布岗位信息450余条，成功帮助16154名劳动者（其中含脱贫劳动力1481名）实现本地就业或转移就业。

4.全力补足基础短板，提高治理水平。一是持续推进农村“厕所革命”工作。老城乡秉承“小厕所、大民生”理念，以群众满意为出发点，因地制宜合理选择改厕模式，老城乡共计改建卫生公厕67座，卫生户厕3683座，卫生户厕覆盖率达85.23%。二是加强农村生活垃圾治理。投资890.5万元，新建垃圾热解站1座，处理规模15吨/日，村庄垃圾收集覆盖老城乡10个村委会96个村民小组，约2.8万人；三是持续推进农村污水治理。按照“分散收集+集中处理”的模式，分梯次推进污水治理，确保村庄无黑臭水体、无污水横流。截至目前，老城乡共开展污水治理89个村，治理率达93.68%。

5.全面深化改革，推动群众共享改革成果。一是持续推广“721”联农带农机制。坚持把党建作为解锁产业发展的总钥匙，积极探索“721”联农带农模式，积极创新财政衔接推进乡村振兴补助资金使用模式，扩大衔接资金支持产业发展带动农户增收、村集体经济收入增长效益，衔接推进乡村振兴高水平发展。二是创新“订单种业”联农带农机制。波亨村党总支牵头成立合作社，由书记兼任理事长，党员带头示范，建立“1名党员联系10户农户”帮扶机制。通过“订单生产+稳价收购”模式，带动2000余亩基地实现订单全覆盖，农户亩均收益增超30%，户均增收3.2万元，村集体经济收入达20万元。吸纳1000余名劳动力就业，其中脱贫户占一半以上，人均年增收1.2万元以上。

6.推动生态建设，创建绿美老城。一是持续开展村容村貌提升行动。宣传发动党员群众投工投劳累计16250人，清理进村路两侧粪堆、柴堆、草堆100余处，清理村内残垣断壁10余处，清理农村生活垃圾200.5吨，清理村内河塘沟渠累计50.2公里，清理畜禽粪污等农业生产废弃物49吨，抢抓雨季增植各种花草苗木10万余株（棵）。二是严格执行乡级河长每年巡查不少于12次，村级河长每年巡查不少于24次的巡查要求，利用冬春农田水利建设和河道枯水季节有利时机，结合城乡人居环境提升、主题党日活动，在全乡开展“清河行动”。开展专项清理整治行动，全面摸清“河库渠”管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，发现一处、清理一处、销号一处。

7.推进社会事业，提高群众生活福祉。一是以“巩固基础、提升能力、突破创新”为主线，统筹推进就业创业、社会保障、劳动关系等各项工作，圆满完成各项既定目标，为全乡经济社会稳定发展提供了有力支撑。深入推进全民参保计划，精准扩面，重点推动灵活就业人员、新业态从业人员、农民工等群体参保。截至2025年底，全乡基本养老保险参保率达到96%，基本医疗保险参保率稳定在95%以上，失业、工伤保险覆盖所有法定用人单位职工，社会保障安全网进一步织密扎牢。二是教育事业稳步发展。大力支持公办幼儿园建设，健全控辍保学长效机制，；建立特殊儿童关爱服务体系，保障符合条件的随迁子女平均接受义务教育，义务教育入学率达100%。老城中学成功创建“2024年度全国青少年足球特色学校”。三是城乡医疗卫生服务体系更加完善，群众就医环境不断优化。实施50户残疾人无障碍改造，为辖区4名听力有障碍的退伍老兵申请到助听器，为5名困难退役军人申报云南省退役军人关爱基金及云南省省级困难退役军人援助项目。累计开展文明实践活动277场次，文化宣传演出43场次，观众达10000余人次，成功举办老城乡第三届和美乡村运动会；加强彝族刺绣技艺传承培训，开展培训1期53人，为老城彝绣特色文化产业发展培养人才；成功通过县级评审认定非遗传承人4人、非遗工坊1个。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城乡2025年度收入合计38986010.54元。其中：财政拨款收入37042815.66元，占总收入的95.02%；其他收入1943194.88元，占总收入的4.98%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1282793.26元，下降3.19%。其中：财政拨款收入减少3225988.14元，下降8.01%；其他收入增加1943194.88元。主要原因是本年项目安排减少，导致本年收入减少。2025年有敬老院五保户供养金、照料护理补贴、电费补贴和运营补助资金及公益性公墓日常管理使用资金等其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县老城乡2025年度支出合计37676019.31元。其中：基本支出16564718.04元，占总支出的43.97％；项目支出21111301.27元，占总支出的56.03％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2654864.73元，下降6.58%。其中：基本支出增加1263447.53元，增长8.26%；项目支出减少3918312.26元，下降15.65%；主要原因是本年人员经费和公用经费均增加，导致基本支出增加；本年实施项目较去年减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县老城乡机构正常运转的日常支出16564718.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15041572.12元，占基本支出的90.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1523145.92元，占基本支出的9.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县老城乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21111301.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基层人大家站室建设以奖代补经费6944元，主要用于基层人大家站室建设。

2.老城乡人大代表活动经费26679元，主要用于保障人代会及各村委会人大代表活动会议费、乡人大日常办公费所需支出。

3.2025年县人大代表活动经费43200元，主要用于支持和保障人大代表履职的服务保障工作；组织代表集中视察、执法检查和专题调研、县人大代表小组开展活动，组织人大代表履职学习培训，统一为县人大代表订阅必要的报刊杂志等资料。

4.2025年州级人大事务补助（基层人大家站室建设以奖代补）经费7000元，主要用于基层人大家站室建设。

5.2025年“敬老节”走访慰问经费2500元，主要用于敬老节走访慰问。

6.2025年春节走访慰问经费28000元，主要用于春节走访慰问。

7.老城乡2025年“八一”慰问经费3200元，主要用于“八一”慰问。

8.老城乡“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费26779.4元，主要用于持续完善相关体制机制，结合新一轮乡镇改革，进一步优化机构设置，综合配置工作力量。

9.第五次全国经济普查两员补贴资金10070元，主要用于第五次全国经济普查相关工作。

10.2024年“清廉楚雄’建设经费XX元，主要用于老城乡“清廉单位”建设。

11.乡（镇）武装工作经费30000元，主要用于征兵、民兵集训等支出。

12.乡镇武装部规范化建设工作经费25295元，主要用于乡镇武装部规范化建设。

13.2025年惠民殡葬县级补助资金631000元，主要用于惠民殡葬补助发放。

14.老城乡老年幸福食堂2024年民政事业省级专项资金100000元，主要用于老城乡老年幸福食堂建设。

15.2025年州级残疾人联络员补助经费9000元，主要用于残疾人联络员补贴发放。

16.2024年度第一批农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金891000元，主要用于农村污水管网建设。

17.老城乡2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复天保工程国有林管护资金309600元，主要用于护林员工资发放和森林草原防灭火相关工作。

18.老城乡2025年非国有国家级公益林管护补助资金330240元，主要用于护林员工资发放和森林草原防灭火相关工作。

19.2025年中央财政林业生态保护恢复资金165200元，主要用于护林员工资发放和森林草原防灭火相关工作。

20.2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金8180元，主要用于动物防疫相关工作。

21.中央农业防灾减灾动物防疫补助资金6560元，主要用于动物防疫相关工作。

22.2023年州级第四期烟叶扶持资金8659元，主要用于老城乡烤烟生产工作。

23.烤烟生产工作经费146760.78元，主要用于保障老城乡开展烤烟生产相关工作所需支出。

24.2024年州级现代农业示范区建设及农业产业培植专项（第二批）资金20000元，主要用于现代农业示范区建设及农业产业培植工作。

25.老城乡烟叶生产防雹和基本烟田建设经费100000元，主要用于烟叶生产防雹和基本烟田建设。

26老城乡2025年烤烟生产工作经费31590元，主要用于保障老城乡开展烤烟生产相关工作所需支出。

27.老城乡2024年第四期州级烟叶扶持资金20000元，主要用于老城乡烤烟生产工作。

28.老城乡苴那委会苴那大沟水毁修复工程资金29355元，主要用于苴那委会苴那大沟水毁修复。

29.上勐连人畜饮水工程补助12000元，主要用于上勐连人畜饮水工程。

30.元谋县老城乡2025年那能村农村饮水维修养护工程资金39679元，主要用于那能村农村饮水维修养护。

31.2025年中央水利发展资金老城乡集中供水水质提升工程资金98056元，主要用于老城乡集中供水水质提升工程。

32.老城乡那能村委会小浙江村村内道路建设项目资金601000元，主要用于那能村委会小浙江村村内道路建设。

33.老城乡2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金大生地村、沙沟新村农村污水治理工程资金248900元，主要用于大生地村、沙沟新村农村污水管网建设。

34.库南村委会燕子岩村进村道路硬化项目资金180400元，主要用于库南村委会燕子岩村进村道路硬化。

35.老城乡2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金大安村、班洪村农村污水治理工程资金229700元，主要用于大安村、班洪村农村污水管网建设。

36.老城乡2025年那能村委会龙翔村葡萄种植产业配套沟渠建设项目资金100800元，主要用于那能村委会龙翔村葡萄种植产业配套沟渠建设。

37.老城乡2025年第一批农村公厕改造项目资金900000元，主要用于农村公厕改造。

38.老城乡尹地村委会小西村民族村寨建设项目资金300000元，主要用于尹地村委会小西村民族村寨建设。

39.老城乡2025年以工代赈项目资金3790000元，主要用于老城乡2025年以工代赈项目。

40.老城乡2025年第一批农村污水治理项目资金1000500元，主要用于农村污水管网建设。

41.老城乡2025年把度村养殖区基础设施建设工程项目资金414900元，主要用于把度村养殖区基础设施建设。

42.元谋县老城乡2025年人饮供水提升改造工程资金160900元，主要用于人饮供水提升改造。

43.老城乡2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金老城村委会新建村农村污水治理工程资金115300元，主要用于新建村农村污水管网建设。

44.老城村委会下三道等村水毁道路修复项目资金390677元，主要用于老城村委会下三道等村水毁道路修复。

45.老城乡水毁人饮工程修复项目资金1097900元，主要用于老城乡水毁人饮工程修复。

46.老城乡那能村委会龙翔村葡萄种植产业配套沟渠建设项目资金100000元，主要用于那能村委会龙翔村葡萄种植产业配套沟渠建设。

47.老城多尹地村委会阿郎村“双绑”果蔬标准种植产业基地项目资金3273900元，主要用于尹地村委会阿郎村“双绑”果蔬标准种植产业基地建设。

48.老城乡丙间村委会沙沟新村产业沟渠建设项目资金646900元，主要用于丙间村委会沙沟新村产业沟渠建设。

49.2025年度驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费100000元，主要用于驻村工作队员开展工作所需支出。

50.元谋县老城乡2025年1—6月乡村公益岗位补助资金278400元，主要用于发放乡村公益岗位补助。

51老城乡2025年7至12月乡村公益岗位补助项目资金278400元，主要用于发放乡村公益岗位补助。

52.老城乡2025年脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金30000元，主要用于脱贫劳动力转移就业引导性培训。

53.老城乡里长村2025年农村公益事业建设财政奖补项目资金793000元，主要用于里长村2025年农村公益事业建设。

54.老城乡丙月村委会海资哨村2024年农村公益事业建设财政奖补项目资金201000元，主要用于丙月村委会海资哨村2024年农村公益事业建设。

55.老城乡丙间村委会绿美村庄亮化项目经费50000元，主要用于丙间村委会绿美村庄亮化。

56.村（社区）机制牌子制作补助经费5000元，主要用于村（社区）机制牌子制作。

57.2024年老城乡波享村委会环境卫生整治工作经费30000元，主要用于老城乡波享村委会环境卫生整治。

58.2025年省级农村公路养护资金97390元，主要用于农村公路养护。

59.州级农村公路养护资金137156元，主要用于农村公路养护。

60.2024年第二批省级防汛应急救灾资金67700元，主要用于防汛应急救灾相关工作。

61.2025年省级防汛应急救灾资金40000元，主要用于防汛应急救灾相关工作。

62.老城乡2025年州级防汛抢险应急救灾资金80000元，主要用于防汛应急救灾相关工作。

63.2025年县级自然灾害救灾资金50000元，主要用于自然灾害救灾。

64.2025年第二批省级防汛应急救灾资金49590元，主要用于防汛应急救灾相关工作。

65.老城乡人民政府第二批拖欠企业账款专项债券资金639283元，主要用于化解拖欠企业账款。

66.元谋县老城乡小丙间移民美丽家园休闲广场工程第二批拖欠企业账款专项债券资金248355元，主要用于化解老城乡小丙间移民美丽家园休闲广场工程拖欠企业账款。

67.老城乡人民政府第一批拖欠企业账款专项债券资金459383元，主要用于化解拖欠企业账款。

68.老城乡波亨村委会把度村易地扶贫搬迁建设项目畜圈区工程第二批拖欠企业账款专项债券资金445230元，主要用于化解波亨村委会把度村易地扶贫搬迁建设项目畜圈区工程拖欠企业账款。

69.福彩公益金支持乡镇公益性公墓提升改造项目经费100000元，主要用于乡镇公益性公墓提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城乡2025年度一般公共预算财政拨款支出35103324.66元,占本年支出合计的93.17%。与上年相比减少1517761.88元，下降4.14%,完成年初预算的222.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6544733.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.64%,完成年初预算的106.75%。在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设部门工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职职工实有人数增加，工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出55295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的184.32%。主要用于老城乡武装部工作所需支出；造成预决算差异的主要原因是增加了武装部规范化建设支出，导致决算数大于年初预算数。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2406557.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的154.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休费、惠民殡葬、残疾人联络员、水利水电工程伤残民工、原大队干部生活补助发放等支出；造成预决算差异的主要原因是死亡人数增加，惠民殡葬补助发放增加，导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出734264.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的104.70%。主要用于在职人员工资、津贴补贴及医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资、津贴补贴发放资金，导致决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出1696040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,年初无此项预算。主要用于老城乡农村生活污水治理和环境卫生整治支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算，年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22368788.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.72%,完成年初预算的340.03%。主要用于在职职工、村四职干部、村小组长、护林员等工资补助发放，农村污水治理项目建设、尹地村委会麦良地村标准果蔬种植产业基地建设、小月旧村标准水果示范基地建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目建设支出未纳入年初预算，导致决算数大于年初预算数。

13.交通运输（类）支出234546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于老城乡省道及农村公路日常维修养护支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算，年初无预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出775810.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的97.94%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少，导致决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出287290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,年初无此项预算。主要用于发放地质灾害搬迁避让补助；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算，年初无预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000.00元，决算为64338.00元，完成年初预算的81.44%；支出决算较上年减少28661.98元，下降30.82%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.26%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为4338.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.74%，完成年初预算的22.83%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19999.98元，下降25.00%；公务接待费支出决算较上年减少8662.00元，下降66.63%；具体是国内接待费支出决算4338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8662.00元，下降66.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000.00元，支出决算为64338.00元，完成年初预算的81.44%，支出决算较上年减少28661.98元，下降30.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为4338.00元，完成年初预算的22.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节俭，严格控制公务接待，导致“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19999.98元，下降25.00%；公务接待费支出决算减少8662.00元，下降66.63%，具体是国内接待费支出决算4338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节俭，严格控制公务接待，导致“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招商引资及上级部门对本乡镇的督查检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城乡2025年机关运行经费支出376589.80元，比上年减少244526.78元，下降39.37%,主要原因是2025年我单位厉行节俭，严格控制办公费、会议费、公务接待等日常工作业务开支。部门机关运行经费主要用于日常工作业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县老城乡资产总额110991466.06元，其中，流动资产5012465.29元，固定资产11382875.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3519500.64元（净值），其他资产91076624.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加628555.37元，其中固定资产增加959241.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额102745.00元，其中：政府采购货物支出102745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额102745.00元，其中：授予小微企业合同金额102745.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。