目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
元谋县黄瓜园镇人民政府是基层人民政府，主要职能是：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。
2、负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展，深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。
3、组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。
4、依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5、承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能，统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.元谋县黄瓜园镇人民政府。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致原因为，所属单位不独立决算编报，合并在元谋县黄瓜园镇人民政府作为1个单位编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计43人（离休0人，退休43人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是持续深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、省州县党代会精神，切实把学习成果体现在政治担当、能力本领、工作成效上，做到“习近平总书记有号令、省委省政府和州委、州政府有安排、县委县政府有要求、群众有期盼，黄瓜园见行动”。二是尽心竭力办实事、惠民生。从群众关注的民生问题等小切口、小场景入手，以问题清单、领办清单为抓手，通过问题溯源研究解决共性问题、治理难题，着力解决民生“痛点”、疏通服务民生“堵点”。三是加强队伍管理。大力培育“头雁”领航，持续夯实基层党组织建设、党员发展等基础性工作。推动全面从严治党主体责任一贯到底，推进作风建设制度化、常态化、规范化。四是提升社会治理水平。完善社会综合治理体制机制，加强信息网络管理和舆情监测，推进社会治安防控体系建设，健全完善应急处置机制，依法严厉打击各类违法犯罪活动。畅通群众诉求渠道，规范信访秩序，深化信访积案化解，落实“4+2”矛盾纠纷排查化解机制，加大矛盾纠纷排查调处和对非法信访的打击力度。五是全面推动乡村振兴战略。坚持区域协同，促进城乡融合发展，提升特色城镇化水平。加快集镇区新型商业中心、畜产品物流园区、集镇西片区的规划、招商和建设步伐，进一步优化集镇交通路网和商业发展布局，加快实施集镇综合体开发建设，提升集镇宜居品质。大力学习推广浙江“千万工程”经验，切实改善农村面貌，不断改善人居环境，为建设美丽乡村打好基础。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县黄瓜园镇2025年度收入合计39058305.33元。其中：财政拨款收入33965939.06元，占总收入的86.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5092366.27元，占总收入的13.04%。
与上年相比，收入合计增加6489254.94元，增长19.92%。其中：财政拨款收入增加1396888.67元，增长4.28%；主要原因是农村环境保护、自然灾害防治以及治理和债务化解等项目投资增加，资金投入增加，收入随之增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5092366.27元，增长100.00%,主要原因是农村环境治理、城乡建设、自然灾害防治、公益性公墓管理等增加。
二、支出决算情况说明
元谋县黄瓜园镇2025年度支出合计38360131.87元。其中：基本支出16971026.33元，占总支出的44.24%；项目支出21389105.54元，占总支出的55.76％无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加5600513.60元，增长17.10%。其中：基本支出增加280458.11元，增长1.68%；项目支出增加5320055.49元，增长33.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员社保基数调整支出增加；二是农村环境保护、城乡建设、自然灾害防治等项目投资增加，项目支出资金增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障元谋县黄瓜园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16971026.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15831544.11元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1139482.22元，占基本支出的6.71％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障元谋县黄瓜园镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21389105.54元。其中：基本建设类项目支出0元。
1.2025年惠民殡葬补助项目经费819000.00元，主要用于发放惠民殡葬补助。
2.黄瓜园镇农村公益性公墓建设项目经费874392.81元，主要用于公益性公墓扩建项目款和测绘费、墓材费、管理费。
3.农村生活污水治理整县推进、农村人居环境整治项目经费 1923000元，主要用于完善提升村组污水收集处理设施，改善农村人居环境。
4.森林生态效益补偿和站点建设经费869640元，主要用于发放退耕还林抚育金、森林管护站点建设支出。
5.城镇建设用地征地补偿资金3863200元，主要用于发放征地补偿款。
6.三峡集团公益基金捐资农村生活污水治理项目资金3468500元，主要用于完善提升村组污水收集处理设施，改善农村人居环境。
7.黄瓜园镇领庄村委会大把业村农产品集散转运点建设项目资金250000元，主要用于村委会大把业村农产品集散转运点建设。
8.黄瓜园镇龙山村委会雷丁村生态休闲养生旅居村基础设施建设项目资金446000元，主要用于雷丁村生态休闲养生旅居村基础设施建设。
9.黄瓜园镇龙山村委会小罗岔村饮水工程提升改造资金84600元，主要用于小罗岔村饮水工程提升改造。
10.黄瓜园镇点连村委会雷布村、茂别村产业道路硬化及沟渠项目资金404724元，主要用于雷布村、茂别村产业道路硬化及沟渠项目支出。
11.黄瓜园镇中兴村委会上定见村至南溪村产业路硬化项目资金1634800元，主要用于中兴村委会上定见村至南溪村产业路硬化。
12.黄瓜园镇农村公厕改造和农村厕所革命整村推进项目资金 399446.12元，主要用于自然村农村公厕、户厕改造支出。
13.黄瓜园镇牛街村委会世辉村、河东村和安定村委会四家村农村公益事业建设财政奖补项目资金2790000元，主要用于牛街村委会世辉村、河东村和安定村委会四家村农村公益事业建设。
14.省级、县级防汛应急救灾资金和“9.17”特大型山洪泥石流灾害民房恢复重建建房贷款政府补贴利息546524.58元，主要用于防汛应急救灾、灾害民房恢复重建建房贷款政府补贴利息。
15.其他政府性基金债务收入安排的支出930427.82元，主要用于项目工程款化解债务。
16.黄瓜园镇中兴村委会麻栗树小村农村综合性活动场所建设项目资金300000元，主要用于麻栗树小村农村综合性活动场所建设。
17.水利防汛、水毁修复、农村饮水工程维修养护320500元，主要用于农村饮水工程维修养护、防汛、龙山村委会水毁修复支出。
18.人大代表活动和活动阵地规范化建设经费 157319元，主要用于人大代表活动和活动阵地规范化建设支出。
19.乡镇武装部规范化建设工作经费70751.86元，主要用于武装部规范化建设支出。
20. 省级科普专项80000元，主要用于种养殖等科普培训支出。
21.乡村公益岗、驻村书记、慰问走访、残疾人补贴、农村党员培训、政法工作经费等经费1156279.35元，主要用于乡村公益岗、驻村书记、慰问走访、残疾人补贴、农村党员培训、政法工作经费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县黄瓜园镇2025年度一般公共预算财政拨款支出28867211.24元,占本年支出合计的75.25%。与上年相比减少2298811.33元，下降7.38%,完成年初预算的168.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出 7524740.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.10%,完成年初预算的110.84%。主要用于人大事务支出157319元，主要用于镇人大人员经费及人大代表活动经费支出、代表活动阵地建设；政府办公厅（室）及相关机构事务支出7139902.84元，主要用于镇政府人员经费支出，办公经费、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置费、会议费等日常支出，对个人和家庭的补助,春节敬老节等走访慰问，“四个一”改革夯实基层治理基础工作支出；统计信息事务支出13640元，主要用于第五次全国经济普查工作支出；财政事务支出7500元，主要用于优秀人员奖励支出；纪检监察事务12694元，主要用于“清廉楚雄”建设经费支出；群众团体事务52800元，主要用于妇女主任、团支书生活补助。组织事务126120元，主要用于乡镇党校培训经费、雷丁村抓党建促层治理示范点创建项目资金、政法工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增工作人员运行、雷丁村抓党建促基层治理示范点创建项目资金支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出70751.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的235.84%。主要用于主要用于武装征兵工作、镇武装部规范化建设工作支出；造成预决算差异的主要原因是镇武装部规范化建设工作支出。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出80000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于农村公民科学素质提升；造成预决算差异的主要原因是年中农村种养殖产业发展扶持。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出3451988.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%,完成年初预算的103.54%。主要用于其他民政管理事务支出3600元，主要用于两案人员生活补助；行政事业单位养老支出2476698.58元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出；抚恤支出108130.32元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤支出；社会福利支出819000元，主要用于殡葬补助支出；残疾人事业支出19800元，主要用于残疾人就业、其他残疾人事业支出；其他生活救助24759.6元，主要用于原大队干部生活补助；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整，辖区内死亡人数变动致使殡葬补助随之增加。
9.卫生健康（类）支出790025.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的99.98%。行政事业单位医疗支出790025.1元,主要用于行政事业单位医疗缴费支出；
10.节能环保（类）支出2792640元，占一般公共预算财政拨款总支出的412.05%,年初无此项预算。主要用于农村生活污水治理、林业草原生态保护恢复管护补助、森林资源管护站点建设支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加农村生活污水治理、林业草原生态保护恢复管护补助、森林资源管护站点建设支出。
11.城乡社区（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无此项预算。主要用于海洛村城乡绿化美化标杆建设；造成预决算差异的主要原因是黄瓜园镇城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。
12.农林水（类）支出12572850.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.55%,完成年初预算的209.94%。农业农村支出2725051.72元，主要用于行政运行人员经费，自然村公厕，户厕改造补助，肉牛养殖补助，“千万工程”乡村振兴海洛示范村补助，动物防疫支出；林业和草原支出15760元，主要用于森林草原防灭火经费，森林生态效益补偿；水利支出320500元，主要用于防汛和农村供水；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3429883.34元，主要用于农村污水治理、产业道路硬化，农产品集散转运点建设，驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费，乡村公益岗位补助，脱贫劳动力转移就业引导性培训项目经费等；农村综合改革支出6042455.2元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、牛街村委会世辉村、河东村和安定村委会四家村农村公益事业建设；造成预决算差异的主要原因是年中增加农业生产发展、社会事业和病虫害控制、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级公益事业建设的补助支出。
13.交通运输（类）支出164469.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,年初无此项预算。主要用于公路养护；造成预决算差异的主要原因是农村公路养护。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出773221元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的96.23%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，基数正常调整。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初有预算，但不是一般公共预算财政拨款。
22.灾害防治及应急管理（类）支出546524.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,年初无此项预算。主要用于防汛，自然灾害救灾，“9.17”特大型山洪泥石流灾害民房恢复重建建房贷款政府补贴利息费用资金；造成预决算差异的主要原因是增加自然灾害防治及应急。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77500元，决算为63955元，完成年初预算的82.52%；支出决算较上年增减少54591.25元，下降46.05%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为60000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.82%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为17500元，决算为3955元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.18%，完成年初预算的22.6%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44009.25元，下降42.31%；公务接待费支出决算较上年减少13545元，下降93.17%；具体是国内接待费支出决算3955元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少13545元，下降93.17%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77500元，支出决算为63955元，完成年初预算的82.52%，支出决算较上年减少54591.25元，下降46.05%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为17500元，决算为3955元，完成年初预算的22.6%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是镇政府落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少44009.25元，下降42.31%；公务接待费支出决算减少13545元，下降93.17%，具体是国内接待费支出决算3955元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少13545元，下降93.17%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是镇政府落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农林水、日常运行等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来镇视察、调研、指导工作的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元谋县黄瓜园镇2025年机关运行经费支出633839.88元，比上年增加44281.43元，增长7.51%,主要原因是人员变动及离退休人数增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，元谋县黄瓜园镇资产总额25708202.08元，其中，流动资产25708202.08元，固定资产15210378.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3476256.83元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4780183.65元，其中固定资产增加13851422.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值179600元，实现资产处置收入1400元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额242050.81元，其中：政府采购货物支出217527.89元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24522.92元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
滇公网安备 53232802532351号
