元谋县移民开发局2018年度部门决算公开说明

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元谋县移民开发局2018年度部门决算

目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

元谋县移民开发局是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置规划工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民开发工作方式方法，全面推进全县移民开发工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

县移民开发局承担县金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作领导小组办公室工作职责，负责金沙江乌东德水电站建设征地移民安置日常工作。乌东德水电站是全国目前第四大水电站，是我国“西电东送”的重要战略工程。电站建设涉及江边、姜驿、物茂、黄瓜园4个乡镇、14个行政村、43个村民小组，规划搬迁安置10860人，占整个库区淹没影响人口的34.5%，规划总投资43.5亿元。根据《移民安置规划报告》，结合实际情况和群众意愿，采取复合安置为主，辅以农业安置、逐年补偿安置、自行安置方式，安置在启宪、甘塘、瓦渣箐三个安置点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入移民局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

移民局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

移民局2018年度收入合计437.02万元。其中：财政拨款收入437.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少415.82万元，减少48.76%，收入减少的主要原因是其他收入为上缴财政后重新下达的结余资金，今年减少其他收入477.09万元；财政拨款收入因工资晋升等原因正常增长16.31%。

二、支出决算情况说明

移民局2018年度支出合计463.99万元。其中：基本支出282.31万元，占总支出的60.84％；项目支出181.68万元，占总支出的39.16％；与上年决算数332.67万元相比，增加131.32万元，增加39.47％。支出决算与上年相比有所增加，其原因是年内政策性调整导致刚性增加；政府性基金支出181.68万元，刨除这些因素外支出是正常的。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出282.31万元。与上年对比增加24.8万元,增加了9.63%，增加的主要原因是人员增加、工资增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.68万元。与上年对比减少370.57万元，减少67.1%,减少的主要原因是老城乡移民新村建设项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出282.31万元,占本年支出合计的60.84%。与上年对比增加131.32万元，增加39.47％,增加的主要原因是人员增加、工资增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为1.34万元，完成预算的51.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.66万元，下降33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降33%；公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员下乡开展移民工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，移民局资产总额235.7万元，其中，流动资产133.73万元，固定资产101.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.69万元，减少的主要原因是流动资产的减少。固定资产101.32万元与上年相一致。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	235.7	133.73	101.32	40	34.98				26.34				0.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额160.27万元，其中：政府采购货物支出104.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出55.98万元。授予中小企业合同金额160.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县移民开发局

2019年8月30日

监督索引号53232800443401111