羊街镇人民政府2020年部门预算公开说明

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羊街镇人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分羊街镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分羊街镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分  羊街镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

羊街镇人民政府纳入2020年部门预算编制范围的单位（以下简称“单位”）共13个，分别是：党委、政府、人大、妇联、团委、科协、财政所、文化站、合管办、国土和村镇规划建设服务中心、农业所站、林业站、水管站 。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标，坚持稳中求进工作总基调，主动融入省“三张牌”、州“1133”发展战略和县委“一极两中心三基地四示范五大园”发展目标，以“干在实处，走在前列”大比拼为引领，围绕建设元谋南部高质量跨越式发展的重要增长极，着力推进“党建领镇、基础强镇、产业富镇、科教兴镇、文旅亮镇、招商活镇、生态立镇、法治安镇”建设，把羊街建成“生态休闲花园、绿色食品果园、民族文化乐园、美丽宜居家园”，争做民族团结进步的示范，生态文明建设的垂范，文旅绿色康养的典范，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，奋力推进“风情勒品、秀美羊街”全面振兴发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制31人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1677.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1677.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加109.17万元，主要原因是2020年我单位在职在编人员增加3人，人员工资、社会保障缴费、公用经费等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1677.71万元，其中:本年收入1677.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1677.71万元（本级财力1677.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加109.17万元，主要原因是2020年我单位在职在编人员增加3人，人员工资、社会保障缴费、公用经费等相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1677.71万元。财政拨款安排支出1677.71万元，其中：基本支出1677.71万元，与上年对比增加109.17万元，主要原因是2020年我单位在职在编人员增加3人，人员工资、社会保障缴费、公用经费等相应增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010101行政运行11.86万元，主要用于人大人员工资、社会保险缴费、公务接待、交通补贴等运转支出；2011101行政运行10.91万元，主要用于党委人员工资、社会保险缴费、公务接待、交通补贴等运转支出；2070109群众文化8.2万元，主要用于文化站人员工资、社会保险缴费等运转支出；2070801行政运行13.34万元，主要用于广播站人员工资、社会保险缴费等运转支出；2100101行政运行21.33万元，主要用于计生站人员工资、社会保险缴费、公务接待等运转支出；2010104人大会议3万元，主要用于人大公用支出；2010106人大监督1.5万元，主要用于人大公用支出；2010108代表工作1万元，主要用于人大公用支出；2010301行政运行712.34万元，主要用于政府人员工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出；2011101行政运行2.16万元，主要用于纪委公用经费支出；2012901行政运行4.8万元，主要用于团委、妇联聘请人员补助；2080101行政运行1.2万元，主要用于人社金融协办有补助；2080501行政单位离退休38.56万元，主要用于行政单位离退休人员工资、退休人员公用经费支出；2080502事业单位离退休17.28万元，主要用于事业单位离退休人员工资、退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤6.91万元，主要用于优抚对象人员死亡抚恤补助；2080802伤残抚恤6.84万元，主要用于优抚对象人员伤残抚恤补助；2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.75万元，主要用于优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助；2080805义务兵优待15.07万元，主要用于义务兵优待金补助；2080806农村籍退役士兵老年生活补助3.57万元，主要用于优抚对象农村籍退役士兵老年生活补助；2080899其他优抚支出62.38万元，主要用于优抚对象补助；2081001儿童福利4.59万元，主要用于孤儿基本生活保障支出；2081001老年福利18.42万元，主要用于高龄老人保健和生活补助；2081107残疾人生活和护理补贴28.91万元，主要用于残疾人生活和护理补助；2081199其他残疾人事业支出1.8万元，主要用于残疾人联络员生活补助；2082102农村特困人员救助供养支出79.58万元，主要用于农村五保供养人员生活补助；2082502其他农村生活救助3.07万元，主要用于优抚对象人员生活补助；2101101行政单位医疗53.03万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出；2101102事业单位医疗0.76万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助35.98万元，主要用于公务员医疗保险补助；2210201住房公积金66.27万元，主要用于住房公积金保障支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助126.96万元，主要用于社会保障缴费支出、对个人和家庭的补助、其他公用经费支出；2060701机构运行12.7万元，主要用于科协人员工资、社会保障缴费支出、公务接待、公务交通补贴等支出；2100101行政运行18.59万元，主要用于新型农村合作医疗办人员工资支出、社会保障缴费支出、公务接待等支出；2130104事业运行90.15万元，主要用于农业农村人员工资、社保缴费、公务接待等支出；2130204事业机构53.47万元，主要用于林业和草原人员工资、社保缴费、公务接待等支出；2130301行政运行20.15万元，主要用于水利人员工资、社保缴费、公务接待等支出；2010601行政运行29.9万元，主要用于财政所人员工资、社会保障缴费支出、公务接待费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1677.71万元，项目支出0万元）。基本工资318.65万元（其中：基本支出318.65万元，项目支出0万元）；

津贴补贴442.93万元（其中：基本支出442.93万元，项目支出0万元）；

奖金15.47万元（其中：基本支出15.47万元，项目支出0万元）；

绩效工资96.16万元（其中：基本支出96.16万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费88.38万元（其中：基本支出88.38万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费49.7万元（其中：基本支出49.7万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费35.98万元（其中：基本支出35.98万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费12.53万元（其中：基本支出12.53万元，项目支出0万元）；

住房公积金66.27万元（其中：基本支出66.27万元，项目支出0万元）；

办公费52.76万元（其中：基本支出52.76万元，项目支出0万元）；

水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

电费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

租赁费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

会议费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；

培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

公务接待费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）；

工会经费11.03万元（其中：基本支出11.03万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

其他交通费用33.14万元（其中：基本支出33.14万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）；

退休费54.97万元（其中：基本支出54.97万元，项目支出0万元）；

抚恤金13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元）；

生活补助357.55万元（其中：基本支出357.55万元，项目支出0万元）；

救济费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

2020年年初部门预算中，羊街镇政府采购预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

羊街镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.8万元，较上年减少0.36万元，下降0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

羊街镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

羊街镇人民政府2020年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%，主要原因是精简节约、严格标准，减少公务接待的次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

羊街镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少0.26万元，下降3.15%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少0.26万元，下降3.15%。主要原因是精简节约、严格标准，减少公务用车出行次数，压缩公务用车运行费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我镇财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金和项目管理，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效不断建立健全相关制度，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费122.3万元，主要用于办公费52.76万元，水费0.6万元，电费3.1万元，差旅费0.5万元，租赁费4万元，会议费3.5万元，培训费2万元，公务接待费2.8万元，工会经费11.03万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用33.14万元，其他商品和服务支持0.87万元。我单位机关运行经费与上年对比增加12.21万元，增长11%，主要原因是2020年在职在编人员增加3人，人员工资、社会保障缴费、公用经费等相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  羊街镇人民政府2020年部门预算表（详见附件）

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