元谋县科学技术协会2021年度部门决算

监督索引号53232800273101000

目录

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。

2.管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；加强全县农村专业技术协会的发展与管理。。

3.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

4.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者。

5.指导协调办好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校元谋县辅导站工作。

6.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

7.组织开展全县城乡青少年科技活动。

8.开展科技咨询服务和科技下乡活动。

9.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在中共元谋县委、元谋县人民政府的坚强领导和州科协的精心指导下，县科协紧紧围绕中共元谋县委、县人民政府工作思路和中心工作，认真开展科普宣传、科普惠农兴村和科普示范项目实施，抓实全民科学素质工作，深入推进党史学习教育，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，各项工作稳步推进，成效明显。

一、农民专业合作组织建设更加健全。切实履行农民专业合作组织工作协调领导小组办公室工作职责，认真做好领导小组办公室日常工作，开展农民合作组织信息采集工作，及时更新电子信息库。一是抓好农民合作组织的培育发展工作。截至2021年12月，全县新发展农民合作组织43个，成员430人（户）。其中：农技协4个，会员 225户；合作社 39个，社员205人；科协系统指导新发展合作社7个、社员 37人。至今，全县发展农民专业合作组织累计达755 户，成员 47051 人（户）。其中：农技协285个，会员 39344户；合作社 470 户，社员 7707人。二是认真做好农民合作组织的科普项目申报与实施、骨干培训工作，促进合作组织规范发展。积极组织实施楚雄州科普惠农“六位一体”示范农技协创建1个，即元谋县绿源无公害蔬菜产销协会；各乡镇还围绕当地产业发展，积极组织合作组织协会（社）员科技培训，推广普及应用新技术、新品种。组织创建先进示范单位、培训骨干，示范带动了合作组织质量的提高，推进了合作组织规范化建设。三是积极推进元谋果菜科技小院项目实施，每年争取项目扶持资金10万元，主要用于科普示范、科普宣传、科技研究、科技推广、新品种实验示范等。

二、科普项目申报实施稳步推进。为进一步加大科普宣传力度，增强科普宣传时效性，积极做好各级科普项目申报与实施工作。一是争取国家级“基层科普行动计划”项目3个，争取项目资金21万元，分别是科普示范基地1个10万元，农村科普带头人1人5万元，公民科学素质提升及考核补助6万元；二是争取省级科普项目5个，争取项目资金34万元，分别是农函大培训2万元；青少年科技活动2万元，展科普益民公民科学素质提升工作经费9万元，县域科普示范能力提升1万元，实施科技助力乡村振兴科普项目20万元；争取州级科普项目4个，争取项目资金14.3万元，分别是示范农技协1个3万元，楚雄州科普教育示范学校1个2万元，农函大办学补助3万元，全民科学素质培训和工作经费6.3万元。2021年度县科协共争取上级项目资金共计150万元，各类科普项目实施完毕。三是组织元谋圆融农业发展有限公司向省科协申报刘俊科技专家服务站1个，已获得省科协批复建站；组织元马镇大沟社区申报科普示范社区1个，项目已通过州科协项目评审，已推荐上报省科协批复。

三、全民科学素质明显提升。

1、抓好农村人才工作。全县开办蔬菜、烤烟、葡萄、养羊、养牛、蔬菜等5个专业，共招收农函大学员1000人。其中：有党员447人，团员11人，村干部68人，少数民族453人，妇女277人，退役军人4人，建档立卡54人，党员、村干部占学员总数51%。全县设24个办学点，有教学班20个，有办学工作人员24人，通过全体办学工作人员和辅导教师精心组织教学以及广大学员的刻苦学习，经组织参加考试和考核，1000人均获得了结业证书。

2、抓好青少年科技创新大赛工作。2021年“第37届云南省青少年科技创新大赛”县级初评工作已完成，评选出优秀教师论文24篇，科技小制作8件，优秀科幻绘画作品50副，优秀实践活动4件，优秀教师创新成果9项，共计上报95件优秀作品到州科协参加评选。

3、认真组织开展科普宣传活动。一是参与文化科技卫生“三下乡”活动。由县委宣传部组织开展的2021年元谋县文化科技卫生“三下乡”活动计划在羊街镇举行，由于受新冠肺炎疫情影响活动未现场举办，县科协为羊街送去科普书籍200册，科普宣传资料400份，发放环保口袋300条，捐赠现金5000元。二是参与“科技活动周”活动。4月20－26日科技活动周期间，县科协积极向挂包的金马坊72户商户发放新冠肺炎防疫科普资料72份，发放创建文明城市倡议书72份，发放元谋县创建文明城市宣传手册100余份，接受群众咨询26人次，安装注册科普中国APP23人，安装注册楚雄治理通APP25人，宣传发动各商户通过科普中国、楚雄治理通APP学习宣传有关知识产权和新冠肺炎防疫知识。三是组织开展科普大篷车进校园活动。6月1日，联合省州科协，分别在黄瓜园小学和元马小学翠峰校区组织开展科普大篷车联合展教活动，共展出科普展品 80件，科普展板40块，发放科普宣传资料2373份，科普报告讲座受益两校师生2389人。四是开展科普宣传“大师报告进校园”活动。10月21日，由云南省科协、省青少年活动中心主办的2021科技活动乡村行系列活动——“大师报告进校园”活动在元谋进行，本次活动邀请了中国科学院高能物理研究所副研究员、北京大学核技术及其应用专业博士研究生戴劲，中国科协和省青少年活动中心干部、州科协领导一行10人参加。活动分两场次分别在元谋县第一中学、元马镇中学进行，副研究员戴劲以《坚守奉献 以科技推动祖国加速器事业蓬勃发展》为主题作了专题报告，专家组一行现场与学生进行了互动交流，开展答疑解惑，带领同学们畅游科学海洋，感受科技魅力。

4、组织开展全国科技工作者日系列活动。在第5个“全国科技工作者日”期间，县科协组织开展系列活动。一是充分利用元谋科协网、美丽元谋微信公众号、元谋电视台《元谋科普V视快递》、科协系统QQ群、微信群等媒体，大力宣传全国科技工作者先进事迹，向“美丽元谋”公众号上推送《元谋县科协致全县科技工作者的一封信》，为全县科技、教育、卫生等各条战线的科技工作者送上一份节日的祝福。二是积极向省农技协推荐上报“全国最美科技工作者”2名；三是认真组织学习5月28日习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话精神，带头弘扬科学精神，营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的科学氛围。

5、牵头组织开展全国科普日活动。县科协在金马坊莲花广场组织开展“元谋县2021年全国科普日”集中宣传活动。本次活动以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题，我县全民科学素质工作领导小组25家成员单位、县科协所属的7家农民专业合作组织和专家院士工作站，78名科技人员、科普工作者、科普志愿者参加了活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参公事业单位为元谋县科学技术协会。元谋县科学技术协会机关设3个内设机构，分别是：办公室、科学技术普及股和农协股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县科学技术协会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2021年度收入合计252.32万元。其中：财政拨款收入221.64万元，占总收入的88%；其他收入30.68万元，占总收入的12%。与上年对比，2021年收入减少35.39万元，同比下降12.30%。其中，一般公共预算财政拨款同比上年减少40.63万元，同比下降15.49%，下降的主要原因是：项目资金拨款收入减少，其他收入30.68万元（ 元谋县搬迁办拨入水电移民工作经费1万元；云省科协拨入站点调查工作经费4.68万元；云南省科协拨入科技小院项目经费20万元；楚雄州科协拨入种子小镇摄录经费5万元）。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2021年度支出合计359.86万元。其中：基本支出142.34万元，占总支出的40％；项目支出217.52万元，占总支出的60％。与上年相比，2021年支出增加176.97万元，增长96.76%，其中：基本支出增长17.07万元，同比增长13.62%，增长的原因是补发绩效奖金等支出。项目支出增加159.9万元，同比增长277.5%，增长的原因是项目收入增加，盘活存量资金，加快项目资金拨付力度，提高资金使用效益，刨除这些因素外支出是正常的。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出142.34万元。与上年相比，2021年基本支出增加17.07万元，同比增长13.62%，增长的原因是补发绩效奖金等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.44万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.9万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.52万元。与上年相比，2021年项目支出增加159.9万元，同比增长277.53%，增长的原因是项目收入增加，盘活存量资金，加快项目资金拨付力度，提高资金使用效益，刨除这些因素外支出是正常的。2021年具体项目开支及开展工作情况：元财教〔2020〕45号州级科普经费3.71万元；元财教〔2020〕57号省级科普经费97.79万元；元财教〔2020〕75号基层科普行动计划资金14万元；元财教〔2019〕71号基层科普行动计划资金2.2万元；元财教〔2019〕56号省级科普经费9.63万元；元财教〔2021〕29号州级科协专项资金14.3万元；元财教〔2021〕54号省级科普专项资金34万元；元财教〔2021〕46号基层科普行动计划资金21万元；元财教〔2021〕50号县级科普专项经费10万元；省科协拨入站点调查工作经费2.36万元；中共元谋县委组织部机关工委拨入党建经费0.4万元；州科协拨入专家站工作经费2万元；省科协拨入科技小院项目经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出359.86万元,占本年支出合计的96.76%。与上年对比收入支出预算与收入支出决算通过对比差异较大，主要原因是我县财力困难，年初项目支出预算无财力安排，大部分项目资金靠上级转移支付安排，按照县级要求加快支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出345.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.89%。主要用于机构运行101.86万元，科普活动202.72万元；

2.社会保障和就业（类）支出25.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%；

3.卫生健康（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%；

4.住房保障（类）支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.63万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。严格落实中央八项规定不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。接待费用支出每年按要求递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.39万元，下降38.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降38.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。严格落实中央八项规定不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。接待费用支出每年按要求递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.63万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2021年度科普项目调研、举办第四届流动科技馆巡展等相关工作，产生的接待批次及人次等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出12.9万元，与上年对比增加3.56万元，增长38%，主要原因是其他交通费中的公务交通补贴、工会经费用比上年增加，而办公费、差旅费、会议费、公务接待费等均比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.69万元、水电费支出0.27万元、差旅费支出0.23万元、会议费支出2.41万元、公务接待费支出0.07万元、劳务费支出2万元、工会经费支出1.15万元、其他交通费支出6.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县科学技术协会部门资产总额41.13万元，其中，流动资产34.85万元，固定资产6.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.35万元，其中固定资产原值增加4.26万元，净值减少2.92万元(其中固定资产净值减少2.92万元、无形资产净值不变)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	41.13	34.85	6.13	0	0	0			6.13		0	0	0.15		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800273101111