监督索引号53232800336101300000
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第一部分元谋县中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县中医医院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中（彝）医药政策；参与拟定实施中（彝）医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中（彝）医药业务建设；建立与地方经济发展相适应的中（彝）医医疗环境，为群众提供中（彝）医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。组织实施中（彝）医医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中（彝）医医药人才培养，中（彝）医医药继续医学教育工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。
（二）机构设置情况
单位内部设29个内设机构。分别是：
1.办公室；
2.党建办；
3.医务科；
4.护理部；
5.设备科；
6.感染管理科；
7.药剂科办公室；
8.财务科；
9.网络信息管理科；
10.后勤科；
11.急诊科；
12.内科；
13.外科；
14.肛肠科；
15.骨伤科；
16.针推科（康复科）；
17.麻醉科；
18.检验科；
19.功能科；
20.药剂科；
21.妇科；
22.口腔科；
23.治未病科；
24.供应室；
25.病案统计室；
26.医保办公室；
27.精神心理科；
28.专家门诊；
29.煎药室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、完善医疗管理、医疗安全、医疗服务等方面的工作，提高我院医疗急诊急救服务能力和管理水平，进一步提升医疗服务质量，持续巩固增强医院中医综合服务能力。
2、充分发挥中医药特色优势。一是树立“院有名科、科有名医、名医有名药”的发展理念，进一步扩大中药饮片的品种数量及省中、州中院内制剂使用，通过加大院内制剂的使用来提高临床疗效及助推中医药发展；二是积极引导科室开展中医药特色服务项目，提高非药物中医技术治疗比例；提升开展鼻炎、疼痛、小儿灌肠、泡脚、三伏贴、三九贴及各种病症敷贴研发与运用。三是开展一科一特色优质护理，在护理工作中体现和发挥中医特色和优势；建设中药临炮室，引入中医药食疗疗法，研发中药养生茶、养生粥，进一步研发院内制剂，并推广使用；四是充分利用好名医馆、中医特色门诊、中医药适宜技术推广中心和中药熏洗室、泡脚室，加大宣传推广力度，提高中医药治疗水平，营造浓厚的中医氛围。五是充分发挥中医药龙头作用，加强对全县各乡镇卫生院中医药适宜技术培训指导，全力提升基层中医药服务能力，计划年内组织中医药适宜技术培训班2期。六是创新中医药培训形式，开展中医药知识竞赛、中药方剂熟记大赛等，进一步提高医护人员中医药知识水平。
3、加大中医药宣传力度。一是做好名老中医宣传。做好我院名老中医专家文雄、李代琼及院内中医专家骨干王娥、杨在华、姚云霜、李有荣、郑钟伟等宣传，聘请专业人员进行人物采访、患者口碑访谈等，多形式开展好中医宣传。二是抓好医院微信公众号建设，大力宣传中医药文化，提高中医药知晓率，提升医院知名度。三是推进抓好专家骨干医师团队到乡镇卫生院开展义诊活动工作，组建院内名老中医专家、骨干团队，持续抓好每周四、周五、周六到羊街、老城、黄瓜园卫生院开展基层义诊活动，大力宣传中医药服务及中医药适宜技术，提高群众知晓率。四是开展省内名老中医走基层义诊活动，年内邀请省内名老中医专家到我院开展义诊活动2次。五是抓好院内中草药种植工作落实，在院内设置中草药种植基地，种植各类中草药，宣传科普中药知识。六是以中医药特色服务和服务环境、服务态度为重点，通过视频、手机、微信公众号、显示屏等多种形式进行广泛宣传，宣传知识要进村入户，提高医院知名度。
4、抓好人才培养工作。一是坚持“引进一批、培养一批、发展一批”的原则，采取人才引进、人才招聘、返聘名医专家等方式充实人才队伍，加大人才培养和人才引进力度。年内计划招聘医生、护士、药剂等专业技术人员40人。二是认真抓好“师带徒”工作，按照之前制定的“师带徒”工作实施方案，认真开展“师带徒”工作，各科室主任、医院名老中医、专家、群众口碑好的老中医师傅，要认真带好跟师学习徒弟，开展好跟师学习，每月定期召开“师带徒”学习会议一次，专题研究“师带徒”工作，把“师带徒”工作确实落到实处。三是通过院内组织培训、邀请省、州专家指导、选送业务骨干到省、州进修培训及短期学习等方式加强人才培养。
5、加强医联体、专科联盟、医共体建设，逐步提高医疗质量和服务能力，促进业务发展。一是加强医联体建设。加强与州中医医院医联体内涵建设，充分应用州中医医院资源优势，下派专家长期帮扶重点专科建设，提高诊疗水平，促进业务发展，州中医医院现长期下派我院骨干专家2人，分别在我院骨伤科、针推科开展坐诊、带教、业务指导，2023年我院将积极争取请示州中医医院长期下派骨干专家3-5名，支持我院口腔科、中医内科、麻醉科、功能科等科室发展，帮扶我院薄弱专科、重点项目诊疗技术、医疗质量医疗服务水平提升。二是加强精神病专科联盟建设。充分运用楚雄州第二人民医院精神病专科联盟建设及段志荣专家团队工作站，加强我院精神卫生骨干医师培养，选送骨干医生到州二院进行长期进修学习，充实我院精神卫生队伍，切实解决我院精神卫生资质问题。三是探索创新医共体建设模式，将双向转诊落到实处；我院与老城乡、平田乡、黄瓜园卫生院建立了医共体。我院将加大对老城分院、平田分院医共体建设中医药扶持力度，积极下派专家医师到院指导、坐诊、带教，总结经验、全面推广。
6、加强省级中医特色专科建设及专家工作站建设、拓宽科室发展。一是我院康复科、妇科刚通过省级中医特色专科，结合医院骨伤科、针推科省级重点专科，进一步推进重点特色专科建设，按照专科建设标准，尽快补齐设备、医疗技术提升等短板问题，加强专科建设管理及支持力度，继续做好肛肠科省级中医特色专科创建申报。二是加强云南省王琳专家基层科研工作站建设，利用王琳专家团队力量，积极开展新技术、新项目，进一步增强医院综合服务能力；进一步加强做好李代琼、文雄省级基层名老中医药工作室师传承工作，将各项工作按要求落实。三是推进抓好云南省中医医院杨恩品主任医师专家工作站和云南省中医药大学陈林兴教授专家工作站建立，计划在6月前完成工作站建立及揭牌仪式。
7、持续抓好新冠肺炎感染医疗救治工作。认真贯彻落实各级党委政府、县卫生健康局党委新冠肺炎感染救治工作安排部署，持续认真抓好我院新冠肺炎感染救治工作。一是加大医疗救治体系建设，扩展院内发热门诊，增加医院院内发热门诊诊室数量，满足新冠肺炎感染患者救治需求。二是加强院内感控管理，严格按照感控工作要求及标准，认真做好院内感控工作。三是认真做好新冠肺炎疫苗接种工作，按照上级工作安排部署，认真完成下达我院的新冠肺炎疫苗接种工作任务。四是加强新冠肺炎感染知识培训，及时组织全院医护人员传达学习最新的新冠肺炎感染知识及救治方案。
8、推进法治建设，做好安全生产、综治维稳、信访工作，巩固无烟医院、老年友善医院创建成果。一是依法全面正确履职，健全依法决策机制，加强医疗安全管理，促进依法执业、诚信服务。全面贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，按照“谁主管、谁负责”“管业务必须管安全、管生产必须管安全” 科室主任是科室安全生产的第一责任人的原则，强化观念，加强监管，严格把关。二是做好四种工作，实现“五个安全”目标，结合开展“三好一满意”活动，深化“平安医院”建设。三是开展禁烟工作，巩固无烟医院创建成果。继续巩固无烟医院创建，倡导全民健康生活方式，营造和谐、无烟、健康、文明的就医环境，进一步加强医院办公室环境卫生工作，保障干部职工的身心健康，减少吸烟造成的危害。四是巩固老年友善医院创建成果。进一步加强我院老年友善医院创建工作，推进医院全面落实老年人医疗服务优待政策，保障老年人合法权益，完善各项制度措施，优化老年人就医流程和就医环境，为老年人提供优质的老年友善服务。
9、积极推进项目工程建设。一是加快推进元谋县中医医院老年护理院片区和门诊楼前片区道路绿化附属设施工程建设项目。项目概算总投资980万元，现已完成施工单位、监理单位招投标工作，于2023年1月1日正式开工，严格按照项目工程相关规定和程序，加快推进该项目建设，计划于2023年6月30日前完成该项目工程建设。二是加快推进元谋县中医医院凤翔街老院住院楼中医药适宜技术推广中心建设项目。项目初步概算总投资332.7万元，现已完成项目立项批复相关手续，预计于2023年2月底前完成施工单位、监理单位招投标工作，计划于2023年3月1日正式动工，于8月底前完成该项目工程建设。
10、加快推进完成财政贴息贷款2000万元设备购置项目。按照《元谋县卫生健康局关于做好卫生健康领域设备更新改造使用财政贴息贷款有关工作的通知》文件精神，积极与供货单位云南迈森科技有限公司对接联系，加快推进设备购进、安装、调试工作，争取早日将设备投入使用，发挥效益。预计于2023年3月底前完成所有设备安装调试，正式投入使用。
11、加快推进医院内部管理体制改革和绩效改革。一是加快推进新绩效方案启用。2022年，医院管理体制改革进一步深化，完善医院内部管理，加强成本核算，我院已引入第三方有资质的公司对医院绩效分配方案进行了重新核算，并制定了合理的、切实可行的新绩效分配方案，2023年我院将加快推进绩效改革，进一步完善绩效分配方案。二是完善医院章程和各项管理制度，按医院章程认真组织开展各项工作。加强科室内部管理和日常监督管理，将制度管理常态化，纳入月考核，严格执行医院管理制度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有74人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助74人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休 0人，退休27人。
车辆编制2辆，实有特种作业车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4190.33万元，其中：一般公共预算615.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3574.35万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入562.07万元对比，较上年增加3628.26万元，增长的主要原因是上年一般公共预算为562.07万元，增长53.91万元，人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等人员经费增长；上年事业收入未纳入预算，事业收入增长3574.35万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入615.98万元，其中：本年收入615.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入562.07万元对比，较上年增加53.91万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等人员经费增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4190.33万元。财政拨款安排支出615.98万元，其中：基本支出610.53万元，与上年对比增加48.46万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长；项目支出5.45万元，与上年对比增加5.45万元，增加的主要原因是专项人才引进人员经费等。单位资金事业支出3574.35万元，主要用于医疗业务日常活动开展支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60.7万元，主要用于元谋县中医医院退休人员退休费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.13万元，主要用于医院在职在编职工缴纳基本养老保险缴费支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院381.19万元，其中：人员经费支出补助375.74万元，主要用于保障医院在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；项目支出补助5.45万元，主要用于我院人才招引专项补助经费；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.07万元，主要用于医院在职在编人员医疗保障缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.99万元，主要用于医院在职在编人员公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.81万元，主要用于医院在职在编人员工伤、失业保险支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.09万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县中医医院2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（我院车辆编制数为2辆，年初财政未对我院公务用车运行维护费下达预算指标）。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县中医医院属公益二类事业单位，无机关运行经费，较上年相比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县中医医院资产总额12118.72万元，其中，流动资产3033.18万元，固定资产净值1027.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7710.29万元，无形资产净值347.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1126.48万元，其中固定资产净值减少118.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县中医医院2023年部门预算表（详见附件）
元谋县中医医院
2023年3月6 日
监督索引号53232800336101300000
滇公网安备 53232802532351号
