元谋县公安局2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具、是同级人民政府的重要组成部分，其职责是保护人民、惩治犯罪，保障人民群众安居乐业。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、公共关系科、纪委、督查大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、国宝大队、巡特警大队、元马派出所、能禹派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、羊街派出所、凉山派出所、平田派出所、新华派出所、物茂派出所、江边派出所、姜驿派出所、看守所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实行24 小时值班备勤，及时受理和处置全县的110、122报警求助电话。

2、依法管理枪支弹药、管制器具及民用爆炸性、放射性、剧毒性等危险物品；依法对特种行业、寄（快）递业、公共娱乐服务场所进行管理；负责全县的治安防范和重点企事业单位的安全管理检查工作。

3、负责全县的反恐维稳工作，依法打击各类刑事犯罪活动；依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施全县重大活动的安全保卫工作；维护全县社会治安秩序稳定。

4、依法对全县道路交通安全、道路交通秩序进行管理；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员的管理工作。

5、对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品等毒品的管制，预防和打击毒品违法犯罪行为，管理辖区内的吸毒人员，保护公民身心健康。

6、对辖区内经济犯罪形势和动态进行调研，为领导决策提供可行性建议，及时发布预警信息，打击辖区各类经济违法犯罪活动。

7、负责公共信息网络的安全监察工作。

8、对全县实有人口进行管理，依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

9、组织实施消防工作，实行消防监督管理。

10、处置突发事件、重特大案件、重特大灾害事故，对党和国家领导人员考察调研及各种大型治安活动安全保卫工作。

11、对罪犯分子和重大犯罪嫌疑分子临时羁押，对被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯进行监管。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、等场所。

12、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织等重点部位的反恐维稳和安全防范工作。

15、对本县公安消防、武警部队执行公安任务及相关业务建设的领导和指挥。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制181人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5567.12万元，其中：一般公共预算5567.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1274.3万元，增加29.68%，主要原因是今年预算将项目支出纳入预算，上年度仅把基本支出纳入预算，因此今年预算总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5567.12万元，其中:本年收入5567.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5567.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1274.3万元，增加29.68%，主要原因是今年预算将项目支出纳入预算，上年度仅把基本支出纳入预算，因此今年预算总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5567.12万元。财政拨款安排支出 5567.12万元，其中：基本支出4467.44万元，与上年对比增加174.62万元，增加4.07%，主要原因是辅警人员工资改革，提高待遇，因此纳入预算的基本支出中编外聘用人员支出增加；项目支出1099.68万元，与上年对比增加1099.68万元，增加100%。主要原因分析是由于今年预算将项目支出纳入预算，上年度未将项目支出纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队19万元，主要用于保障武警中队日常运行所需的水、电费；维修费以及办公费的开支。

公共安全支出-公安-行政运行4255.05万元，主要用于保障行政在职人员工资、机关综合绩效、应急处突大队人员工资及保险费用、辅警人员的工资及保险费用、以及机关日常运行一般公用经费、公务交通专项经费、行政公务交通补贴等运转支出;

公共安全支出-公安-一般行政管理事务58.46万元，主要用于保障反诈中心、执法监督管理中心以及局机关、10个派出所提升改造等项目资金30.96万元；警营文化建设项目资金9.5万元；江边派出所建设项目资金10万元；推进健康县城建设三年行动专项资金8万元。

公共安全支出-公安-信息化建设110万元，主要用于保障平安城市视频监控建设项目支出。

公共安全支出-公安-执法办案30万元，主要用于扫黑除恶斗争工作经费10万元；元马、江边、物茂派出所执法办案管理中心升级改造项目资金20万元。

公共安全支出-公安-其他公安支出121.54万元，主要用于保障局机关及元马派出所机井项目资金10.5万元；疫情防控补助经费21.04万元；看守所羁押场所管理资金90万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休124.83万元，主要用于保障离退休人员财政统筹外工资121.83万元、离退休人员公用经费3万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312.05万元，主要用于保障行政在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.19万元，主要用于保障退休人员职业年金记实、调出人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15.41万元，主要用于保障在职死亡人员丧葬抚恤费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗148.56万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助80.18万元，主要用于行政在职人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.81万元，主要用于保障在职人员大病保险7.26万元，工伤保险11.55万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金252.02万元，主要用于行政在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算9.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.6万元，较上年减少14.48万元，下降13.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比,无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县公安局2023年公务接待费预算为3.8万元，较上年相比，无增减变化。国内公务接待批次为76次，共计接待380人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为88.8万元，较上年减少14.48万元，下降14.02%。其中：公务用车购置费14.8万元，较上年减少0.03万元，下降0.2%；公务用车运行维护费74万元，较上年减少14.45万元，下降16.34%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为23辆。

减少原因是：严格执行中央八项规定和各项财务管理制度，认真落实厉行节约各项相关措施，减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局2023年机关运行经费安排323.05万元，主要用于办公费2万元，水费13万元，电费53万元，物业管理费42万，差旅费4万元，维修费2万元，公务接待费3.8万元，工会经费31.88万元，其他交通费用164.21万元，其他商品和服务支出7.17万元；上年对比减少865.86万元，下降72.83%，主要原因分析是由于本年度辅警人员经费纳入项目支出预算，上年度纳入基本支出预算，因此机关运行经费与上年度相比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县公安局资产总额3368.22万元，其中，流动资产690.41万元，非流动资产2677.81万元。非流动资产中固定资产435.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2242.12万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少854.44万元，其中固定资产减少77.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县公安局2023年部门预算表(详见附表)

元谋县公安局

2023年3月8日

监督索引号53232800131200111