监督索引号53232800336300000

元谋县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分元谋县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

元谋县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，包括：办公室、慢传科、慢病科、苗研办、免规科、监测科、检验科、急控科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、负责全县疫苗使用管理，负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

2、负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实，承担公共卫生相关的检验检测任务。

3、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病工作。

4、指导全县医疗卫生机构、社区和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5、承担全县各类从业人员的健康体检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,750.26万元，其中：一般公共预算926.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入774.23万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年部门财务总收入898.82万元对比增加851.44万元，增长了94.73%，增加的主要原因：一是我单位新增招考录用人员2人，人员经费增加，财政补助收入增长；二是本年增加事业收入、其他收入预算824.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入926.03万元，其中:本年收入926.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财务总收入898.82万元对比增加27.21万元，增长了3.03%，增加的主要原因：我单位新增招考录用人员2人，人员经费增加，财政补助收入增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,750.26万元。财政拨款安排支出926.03万元，其中：基本支出881.99万元，与上年845.21万元对比增加36.78万元，增长了4.35%，增加的主要原因：我单位新增招考录用人员2人，人员经费增加，财政补助收入增长；项目支出44.04万元，与上年53.61万元对比减少9.57万元，下降了17.85%，减少的主要原因：本年减少麻风院麻风病人生活补助项目支出0.57万元、减少重大传染病防控补助资金项目支出5.00万元、减少预防性体检及卫生检测补助资金项目支出4.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.47万元，主要用于离退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.41万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元，主要用于缴纳职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.79万元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构637.26万元，主要用于元谋县疾病预防控制中心人员、公用经费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.68万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.42万元，主要用于人员医疗保障支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.08万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.91万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度谋县疾病预防控制中心无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度谋县疾病预防控制中心无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度谋县疾病预防控制中心无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额63.00万元，其中：政府采购货物预算53.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年10.50万元减少4.50万元，下降了42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年5.50万元减少4.50万元，下降了81.82%，国内公务接待批次为24次，共计接待100人次。

与上年相比公务接待费下降的原因是：加强对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为5.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县疾病预防控制中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县疾病预防控制中心资产总额1,738.20万元，其中，流动资产772.23万元，固定资产418.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程547.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加23.98万元，其中固定资产增加29.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县疾病预防控制中心2024年部门预算表

元谋县疾病预防控制中心

2024年2月7日

监督索引号53232800336300111