元谋县机关事务服务中心2024年部门预算公开

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元谋县机关事务服务中心2024年预算公开目录

第一部分元谋县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行公务接待、机关事务服务、公共机构节能工作的方针、政策和法律法规，拟定工作规划和规章制度并组织实施。

2.负责规定范围内的公务接待和招商引资商务接待工作。

3.负责县公务用车综合保障平台的管理、运行、车辆维护以及司勤人员的考核管理工作。

4.负责县级机关办公场所、办公用房调剂管理方案拟定、报审工作;负责中共元谋县委、县人大、元谋县人民政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5.负责县处级外来交流干部的周转房、机关食堂的后勤服务保障工作。

6.承办中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待股、公车平台管理股、综合服务股4个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中心将立足服务保障职责，把习近平总书记关于机关事务工作的重要指示作为谋划推进工作的根本思想统领、政治引领、行动纲领，坚持资产管理为基、勤俭节约为要、服务保障为本，锚定机关事务工作“3815”战略发展三年行动计划，持续在内化、转化、深化上下功夫。牢固树立“中心工作推进到哪里，后勤服务保障就跟进到哪里”的理念，将绿色低碳和生态文明理念融入到机关事务工作的方方面面，大力推进碳达峰、碳中和及节能减排，建设高质量“节约型机关”，不断完善机关事务治理体系，提升机关事务治理能力现代化水平，为实现“两个更好服务”目标提供体系支撑和基础保障。

（一）聚焦政治引领，在“两个更好服务”上持续发力。作为“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”，始终牢记“国之大者”，牢固树立“过紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，推动机关事务工作在厉行节约、反对浪费上作出表率，以实际行动做到更好服务党和国家中心工作，更好服务国家治理体系和治理能力现代化。

（二）聚焦依法治理，在法治化建设上持续发力。认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》《机关事务管理条例》等“一法三条例两办法”，严格执行党政机关《办公用房、公务用车管理实施办法》《国内公务接待用餐标准》，进一步完善办公用房、公务用车、公共机构节能、公务接待等方面的配套制度，着力提升机关事务制度建设的科学化、规范化水平。

（三）聚焦主责主业，在推动机关事务高质量发展上持续发力。把新发展理念完整、准确、全面贯彻到机关事务工作全过程、各领域，进一步加强办公用房、公务用车、公共机构节能、公务接待管理，积极主动融入“大监督”格局。一是进一步强化办公用房监管。严格执行党政机关《办公用房管理实施办法》《办公用房标准化管理规范》，按照“统一规划、统一权属、统一配置、统一处置”原则，加强对全县党政机关办公用房的管理，持续推进办公用房权属统一登记工作，加快推进办公用房管理信息系统建设，接入“全省一张网”管理，不断提升办公用房精细化管理水平。积极探索创新盘活办公用房资产有效路径和方法，确保国有资产保值增值。二是进一步强化公务用车监管。严格执行《元谋县党政机关公务用车管理实施办法》，按照“统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理”原则，加强公务用车日常监管。着力在公务用车编制、预算、采购和配备管理方面完善工作机制，进一步规范租赁社会化车辆管理，把好监督关口。加强对节假日等重点时间和重点时段的监督，配合纪检监察等部门加强监督检查和追踪问责，杜绝违规使用公务用车行为发生。三是进一步强化公共机构节能监管。认真贯彻落实“双碳”工作要求，按照《公共机构节能条例》《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》要求，节约集约使用机关公共资源，确保实现“十四五”期间公共机构能源资源节约“双控”目标。坚决贯彻落实“过紧日子”要求，聚焦绿色低碳发展目标，加大宣传力度，强化监督考核，巩固提升节约型机关创建工作成效，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，充分发挥党政机关在全社会绿色低碳发展中的示范引领作用。四是进一步强化国内公务接待监管。严格执行党政机关《国内公务接待管理实施细则》《国内公务接待监督检查管理办法》，按照年度巡检计划，联合财政、审计、县纪委县监委等部门，组织开展党政机关国内公务接待的专项督查，推动国内公务接待工作在规范化、制度化轨道运行。

（四）聚焦数字赋能，在“两化融合”上持续发力。认真贯彻落实“数字元谋”建设要求，坚持“一体两翼”发展方向，推行机关事务“互联网+监管”模式，着力加强公务用车全省“一张网”信息化平台的运用，加快推进办公用房管理信息系统建设，积极搭建国有资产、公共机构能耗等数据统计监测平台，实现跨层级、跨地域、跨系统的信息联通、业务联合、管理联动，为决策研判和监督监管提供可视化数据支撑，全面提高工作效率，有效推动机关事务工作创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制35辆，实有车辆29辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入348.87万元，其中：一般公共预算348.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入406.49万元对比减少了57.62万元，主要原因分析是：2024年我单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，我单位大力压减“三公”经费及项目经费，2023年公务用车购置经费预算60.00万元，2024年预算25.00万元；公务接待费工作经费2023年预算20.00万元，2024年预算5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入348.87万元，其中:本年收入348.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入406.49万元对比减少了57.62万元，主要原因分析：2024年我单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，我单位大力压减“三公”经费及项目经费，2023年公务用车购置经费预算60.00万元，2024年预算25.00万元；公务接待费工作经费2023年预算20.00万元，2024年预算5.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出348.87万元。财政拨款安排支出348.87万元，其中：基本支出233.27万元，与上年对比增加11.86万元，主要原因是2023年我单位聘请3名编外人员，预算18.00万元，纳入项目支出，2024年编外人员工资基本支出，故基本支出比上年增加；项目支出115.60万元，与上年对比减少69.48万元，减少的原因是2024年我单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，我单位大力压减“三公”经费及项目经费，2023年公务用车购置经费预算60.00万元，2024年预算25.00万元；公务接待费工作经费2023年预算20.00万元，2024年预算5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-公务用车运行维护费66.00万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心公务用车综合保障平台公务车运行维护费。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行248.23万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、水电费、邮电费、工会经费、公务接待费、机关食堂及周转房运行维护、公务用车综合保障平台司勤人员差旅费、编外人员工资等正常运转支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心养老保险缴费单位部分支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:0.57万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心行政人员单位医疗保险缴费单位部分支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:4.86万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心事业人员单位医疗保险缴费单位部分支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.19万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心公务员医疗补助缴费单位部分支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心大病保险、工伤保险单位部分支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.91万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心在职人员住房公积金缴费单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县机关事务服务中心无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县机关事务服务中心无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县机关事务服务中心无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额80.20万元，其中：政府采购货物预算26.20万元、政府采购服务预算54.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126.00万元，较上年减少105.00万元，下降45.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为35.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为91.00万元，较上年减少105.00万元，下降53.57%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年减少105.00万元，下降80.77%；公务用车运行维护费66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为29辆，较上年减少2辆。

减少的原因为一是2023年我单位报废公务用车1辆、划拨给黄瓜园镇人民政府1辆、元马镇人民政府1辆。二是2024年我单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减“公务用车购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县机关事务服务中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县机关事务服务中心资产总额36959.00万元，其中，流动资产6.90万元，固定资产16004.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20947.89万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31514.71万元，其中固定资产增加15218.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值34.37万元；报废报损资产6项，账面原值5.79万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分元谋县机关事务服务中心2024年部门预算表

元谋县机关事务服务中心

2024年2月7日

监督索引号53232800143000111