监督索引号53232800555401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

老城乡位于元谋县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能是保证党的路线方针政策坚决贯彻实行、领导和落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设、精神文明建设，维护社会稳定。乡政府执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整，组织指导生产和商品流通，协调好本乡和外地区的经济交流合作，抓好招商引资项目，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，老城乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，认真落实中央、省、州、县各项决策部署，牢牢把握高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，动员和带领全乡广大干部群众，凝心聚力、勇毅前行、狠抓落实，推动经济平稳运行、社会大局和谐稳定。

1.经济指标持续向好。全乡完成农林牧渔业总产值9.6亿元，按可比价计算同比增长7.87%；完成地方财政税收1468.48万元，完成全年目标任务的100.13%；完成固定资产投资7.01亿元，完成全年目标任务的100.14%；完成招商引资4.58亿元，完成全年目标任务的130.79%；完成向上争取资金555万元，完成全年目标任务的130.59%；城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。项目建设成效明显。全年共实施完成工程建设项目45个，项目总投资2847.4万元。实施了大那乌民族团结示范项目、海资哨村产业灌溉输水管道建设、农业产业提质增效示范基地建设、苴那村委会新能源烤房建设、上广村省级彩票专项公益金项目、老城乡三级公路建设以及27个村民小组污水治理项目等一大批涉及民生涉及发展的好项目。招商引资成效明显。积极营造一流营商环境，成功引进元谋县信德矿业有限公司、兰家坟石场等企业，砂石、矿产资源持续盘活。重大项目推进有力。全力配合好牟元高速公路建设，完成永久征地686.05亩，农户房屋拆迁32户，搬迁坟墓156冢。滇中引水项目稳步推进，现已完成波亨段、库南段土地征占用实物指标确认，铺设管道1.5公里。

2.绿色农业稳步发展。全乡粮食播种面积33520亩，产量13315吨；番茄种植面积11000余亩，产量59500吨；葡萄种植面积12500余亩，产量31250吨；花卉种植面积3000余亩，产量3600吨；烤烟种植面积2150亩，产量290吨；火龙果种植面积1550亩，产量3875吨。文旅产业焕然一新。以麦良地车迷公园为依托，举办好中国元谋越野摩托车耐力赛，推进赛事常态化运营，打造全县“农业+体育+旅游”的乐园。以抓好元谋人遗址保护利用工作为主线，结合红军长征白酒坡阻击战遗址、那能“花卉谷”、马头山观景台，打造“远古文化+红色文化+农业产业”的农文旅融合示范带，擦亮“元谋人”名片。绿色能源建设强势推进。实施绿色能源与绿色制造融合发展三年行动，结合集镇规划、美丽乡村建设和乡村振兴等，合理规划光伏电站开发布局和建设时序。其中，华能光伏物茂片区涉及老城382.5MW，元谋花福山光伏涉及装机总量125MW；屋顶分布式光伏完成光伏板安装3700张。通过发展绿色新经济，带动相关配套产业升级，赋能乡村经济实力与科技水平稳步增长。现代种业蓬勃发展。以富国高科农业产销专业合作社为引擎，通过“企业+合作社+农户”的发展模式，辐射带动波亨、库南、苴那、老者格发展制繁种1600余亩，产量128吨，产值达1200余万元。

3.人居环境更加优美。推广落实浙江“千万工程”经验，全年完成户厕改建任务120座、公厕6座，兑付奖补资金共73.46万元；乡域内配备垃圾池（箱、桶）192个，收取垃圾清运费263451元；完成38个自然村污水治理项目，实现坝区污水治理全覆盖。宣传发动党员群众投工投劳累计15121人次，清理进村路两侧粪堆、柴堆、草堆570余处，清理村内残垣断壁150余处，清理农村生活垃圾161.3吨，清理村内河塘沟渠累计75.3公里，清理畜禽粪污等农业生产废弃物28吨。共计开展村庄绿化美化5000平方米，种植凤凰、相思、小叶榕等树木1000余棵，种植三叶花、长春花、紫柳等10万余株，打造“小花园、小菜园、小果园、小公园”500余处，美化墙壁10余处，立特色村牌20个，申报州级绿美村庄13个。投入资金17万余元，在集镇区规划小车位105个、摩托车位300余个；购买花箱330个，花苗2800余株；安装桥灯139盏。进一步改善了人居环境，努力打造形象良好、功能完善、管理有序、生态宜居的美丽乡村。水源地保护更加有力。全年乡级河湖长共巡河178次，村级河湖长共巡河412次，发现问题10个，交办整改10个；共开展清理沿河岸线垃圾32条次，共清理垃圾22.2吨，清理丙间水库、老城河挖塘取水坑塘25个，清理龙川江流域河岸垃圾池3个，清理龙川江围河造塘1个，开展乱堆垃圾、渣土清理工作6批次。持续开展清四乱行动，整改问题10个，开展文明实践清河行动4期。丙间水库入选全省绿美标杆典型。

4.民生需求不断满足。常态化开展防止返贫动态监测，年内新识别监测对象9户36人，共消除风险32户108人，脱贫人口及监测对象人均纯收入16479.64元，同比增长15.42%。坚决守住不发生规模性返贫的底线。全乡累计发放农村低保金423.15万元，城镇低保金25.88万元，落实高龄补贴528人发放金额27.7万元，发放残疾人两项补贴525人次68.75万元，组织筛查白内障患者235人，发放残疾人辅助器具165人次。教育基础设施持续改善，教育体育事业均衡协调发展，教育教学质量稳步提升，适龄入学率100%。城乡医疗卫生服务体系更加完善，群众就医环境不断优化。实施农村农房抗震改造81户，兑付资金121.5万元。群众文体活动多姿多彩。成功创办老城乡第一届和美乡村篮球赛、老城乡第一届和美乡村广场舞大赛；举办“村晚进万家”、庆祝建党102周年、火把节、彝族年等文艺活动67场次；开展人居环境整治提升、乡村振兴、护林防火等政策宣传演出58场次，群众精神文化生活愈加丰富。就业服务水平不断提升。组织开展网络创业、电工、中草药种植技能培训和就业指导6期，参训人数272人。加强公益性岗位开发和管理，做好100名公益性岗位保洁员的选聘、参保续保、补贴申报发放等工作，累计发放99.96万元；年内共发放外出务工奖补297人，累计发放补助20.56万元。村集体收入持续增收。始终将集体经济增收作为强村富民、共同富裕工作的重要一环。各村因地制宜，整合各村优势资源，拓宽业务范围。村集体经济不断壮大，2023年全乡实现村级集体经济收入155.39万元，其中，经营性收入70.54万元，尹地、苴那两个村委会年收入超20万元。

5.风险防范更加有力。加强信访矛盾排查化解，坚持把“四下基层”作为重要抓手，集中化解移民老旧积案。全年共受理调解各类矛盾纠纷198件，调解成功187件，调解成功率94.44%。治理手段多元化。持续深化普法强基补短板专项行动，全面提高群众法治意识和安全防范意识。严厉打击刑事、治安、电信网络诈骗等案件，持续做好常态化扫黑除恶、防邪反邪、命案防控、平安创建等工作，群众安全感、满意度持续提升。年内共开展执法检查187次，查获各类违法行为2359起。安全底线牢牢守住。建立健全突发事故应急处置机制防灾减灾抗灾救灾体系，组建乡级综合应急救援队伍1支共15人。年内共组织开展防汛抗旱应急救援演练96场、地质灾害综合应急演练6场、安全生产消防演练1场。基层治理成效明显。常态化抓好文明村镇、卫生村镇创建工作，群众精神文化生活不断丰富，生产生活条件不断改善。苴那、波亨村委会荣获“省级森林乡村”称号；老者格村委会荣获“省级卫生村”称号；丙月村党总支荣获“州级云岭先锋红旗党支部”称号，并列入全省基层党组织示范点培育名单；丙月村委会荣获“州级文明村”称号；茂易村荣获“州级民族团结进步示范村”称号；碧丰果业荣获“州级文明单位（企业）”称号；果翠农业有限公司、顺鸿农业开发有限公司、国富农业科技发展有限公司荣获州级龙头企业奖项。耕地保护成效显著。严格耕地用途管制，严控耕地转为其他农用地和建设用地，落实耕地占补平衡、进出平衡，确保可长期稳定利用耕地不减少。拆除违法建筑物30宗，完成撂荒图斑排查504个面积4293.36亩，耕地保护整治493.09亩。遗址保护更加有力。切实履行属地管理责任，扎实做好元谋人遗址保护管理工作。多形式组织开展遗址保护宣传文明实践活动，将遗址保护要求纳入村规民约，拉起规范村民生产生活行为的红线；落实村庄保洁员、护林员、文物专管员共5人，全面加强遗址日常巡护管护工作；制定下发《老城乡关于加强重点路域沿线空间规划管控的指导性意见》，进一步加强和规范乡域内重点路域沿线空间规划管控工作，提升遗址沿路空间环境质量，打造洁净路域沿线精品村庄风貌。全力配合元谋猿人遗址第六次考古发掘，截至目前已发现石器标本、动物化石7000余件。

6.政府的自身建设更加完善。坚持政治引领。始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实中央、省委、州委、县委和乡党委各项决策部署，强化“争先、争优、争效”意识，当好“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的忠实践行者，确保政府各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。坚持廉洁从政。严格落实政府系统党风廉政建设主体责任，将党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作布局，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行勤俭节约，狠抓廉政风险防控，全年办理党员干部违规违纪案件3件，给予党内纪律处分3人。发出督查通报10期，提醒谈话20人次。坚持依法行政。严格遵守政府工作规则，健全依法决策机制，深入推进政务公开，自觉接受乡人大主席团的法律监督、工作监督和人大代表的民主监督，累计办复人大代表议案1件，批评、意见、建议19件，办复率和人大代表满意率均达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.老城乡财政所

2.老城乡文化和旅游广播电视体育服务中心

3.老城乡社会保障和为民服务中心

4.老城乡国土和村镇规划建设服务中心

5.老城乡农业农村服务中心

6.老城乡林业和草原服务中心

7.老城乡水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入元谋县老城乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即元谋县老城乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位7个。分别是：

1.元谋县老城乡人民政府

2.老城乡财政所

3.老城乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.老城乡社会保障和为民服务中心

5.老城乡国土和村镇规划建设服务中心

6.老城乡农业农村服务中心

7.老城乡林业和草原服务中心

8.老城乡水务服务中心

纳入元谋县老城乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县老城乡2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城乡2023年度收入合计27274614.68元。其中：财政拨款收入27274614.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11033408.52元，下降28.80%。其中：财政拨款收入减少6706436.83元，下降19.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4326971.69元，下降100.00%。主要原因是本年项目投资减少，资金投入减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县老城乡2023年度支出合计27893361.28元。其中：基本支出15734355.28元，占总支出的56.41%；项目支出12159006.00元，占总支出的43.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13502816.97元，下降32.62%。其中：基本支出减少1092062.74元，下降6.49%；项目支出减少12410754.23元，下降50.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年项目减少，导致支出金额减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县老城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15734355.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14609970.72元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1124384.56元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县老城乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12159006.00元。其中：基本建设类项目支出256700.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省道及农村公路养护补助资金支出170151.07元，主要用于省道及农村公路养护。

2.老城乡烤烟生产工作经费支出354825.41元，主要用于保障老城乡开展烤烟生产相关工作所需支出。

3.县乡人大代表活动经费支出63018.74元，主要用于保障各村委会人大代表活动会议费、乡人大日常办公费所需支出。

4.中央农业防灾减灾动物防疫补助资金支出1040.00元，主要用于开展动物防疫相关工作。

5.国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出11950.00元，主要用于发放国有企业退休人员社会化管理中央财政补助。

6.中央财政林草专项转移支付直达资金支出356004.00元，主要用于保障林草工作所需支出。

7.义务兵优待金支出26586.40元，主要用于发放义务兵优待金。

8.老城乡挨小村委会挨小村地质灾害搬迁避让补助资金支出80000.00元，主要用于挨小村委会挨小村地质灾害搬迁避让补助发放。

9.老城乡挨小村委会大那巫村民族团结进步示范村建设项目资金支出1130000.00元，主要用于挨小村委会大那巫村民族团结进步示范村建设。

10.老城乡2023年1至12月乡村公共服务岗位补贴资金支出556800.00元，主要用于发放2023年1至6月乡村公共服务岗位补贴。

11.老城乡2023年脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金支出30000.00元，主要用于2023年脱贫劳动力转移就业引导性培训。

12.老城乡波亨村委会产业发展专项经费支出50000.00元，主要用于波亨村委会产业发展。

13.惠民殡葬补助资金支出378000.00元，主要用于发放惠民殡葬补助。

14.老城乡牛筋村抗早应急工程资金支出150000.00元，主要用于牛筋村抗早应急工程建设。

15.老城乡2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出121500.00元，主要用于保障推进乡村振兴所需支出。

16.2019年乡镇镇区公厕提升改造州级补助支出40000.00元，主要用于农村公厕提升改造建设。

17.州级科协专项补助资金支出5000.00元，主要用于农函大开展培训研讨、面授、实作指导等工作。

18.元谋猿人遗址保护征地缺口资金支出104700.00元，主要用于支付元谋猿人遗址保护征地土地和地上附着物及青苗补偿。

19.代表联系人民群众费用补贴经费支出41800.00元，主要用于保障代表联系人民群众所需支出。

20.农村（社区）党员教育培训经费支出6548.00元，主要用于开展农村（社区）党员教育培训。

21.老城乡驻村第一书记工作经费支出80000.00元，主要用于保障驻村工作队员日常办公支出。

22.省级天保工程及森林生态效益补偿专项资金支出26360.00元，主要用于护林员工资发放和森林草原防灭火相关工作。

23.烟花爆竹仓库建设项目征地资金支出152020.80元，主要用于老城乡烟花爆竹仓库建设。

24.中央农村厕所革命整村推进(第二批)财政奖补资金支出100000.00元，主要用于农村厕所革命整村推进建设。

25.乡(镇)武装工作经费支出30000.00元，主要用于征兵、民兵集训等支出。

26.大那巫、上那蚌村综合整治提升项目支出200000.00元，主要用于大那巫、上那蚌村综合整治提升。

27.2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金-大龙潭村农村饮水安全工程支出16700.00元，主要用于大龙潭村农村饮水安全工程建设。

28.州级财政烟草扶持专项资金支出47600.00元，主要用于烟草扶持相关工作。

29.元谋县老城乡波亨村委会把度村扶贫搬迁暨美丽宜居乡村项目文化室建设工程监理费资金支出4000.00元，主要用于波亨村委会把度村扶贫搬迁暨美丽宜居乡村项目文化室建设。

30.省级农村厕所改造建设专项资金支出500000.00元，主要用于老城乡农村厕所改造工程建设。

31.老城乡建设项目缺口资金支出264201.73元，主要用于村小组文化活动场所建设、街道修复、居民墙体提升改造等支出。

32.老城乡第五次全国经济普查专项经费支出23978.00元，主要用于第五次全国经济普查相关工作。

33.森林防火专业扑火队员经费支出252000.00元，主要用于发放森林防火专业扑火队员生活补助。

34.热坝好支书绩效补贴资金支出12000.00元，主要用于发放热坝好支书绩效补贴。

35.党建示范点打造经费支出20000.00元，主要用于老城乡党建示范点打造。

36.老城乡波亨村委会六初郎村红白理事会建设工程一一活动室前场地硬化项目资金支出50000.00元，主要用于波亨村委会六初郎村红白理事会建设。

37.推进健康县城建设三年行动专项资金支出199980.00元，主要用于开展爱国卫生行动工作。

38.老城乡2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助海资哨村产业灌溉输水管道工程资金支出2121100.00元，主要用于海资哨村产业灌溉输水管道工程建设。

39.“十三五”易地扶贫搬迁集中安置点差欠征地补偿经费支出277675.30元，主要用于支付“十三五”易地扶贫搬迁集中安置点差欠征地补偿。

40.公路梁子村美丽宜居示范村庄建设项目补助资金支出30000.00元，主要用于公路梁子村美丽宜居示范村庄建设。

41.农村人居环境整治提升行动月考核奖励工作专项经费支出136920.00元，主要用于开展农村人居环境整治相关工作。

42.老城乡2022年第四批省外务工人员一次性交通补助项目资金支出6000.00元，主要用于发放老城乡2022年第四批省外务工人员一次性交通补助。

43.农村污水治理项目建设资金支出1615500.00元，主要用于老城乡农村污水治理项目建设。

44.元谋县老城乡波亨村委会把度村美丽宜居乡村项目民房建设工程监理费资金支出26000.00元，主要用于波亨村委会把度村美丽宜居乡村民房建设。

45.中央动物防疫等补助资金——非洲猪瘟等重大动物疫病防控补助经费支出2520.00元，主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

46.老城乡老城村委会葡萄种植提质增效示范基地建设项目资金支出1400000.00元，主要用于老城村委会葡萄种植提质增效示范基地建设。

47.城乡社区治理现代化试点建设补助（丙月村委会）支出45572.05元，主要用于城乡社区治理现代化试点建设。

48.老城乡把度村把度安置点饮水管道工程资金支出88000.00元，主要用于把度村把度安置点饮水管道工程建设。

49.2022年绿色生态发展补助资金支出16230.00元，主要用于开展老城乡绿色生态发展相关工作。

50.村（社区）“两委”换届选举工作经费支出5870.00元，主要用于保障村（社区）“两委”换届选举所需支出。

51.中央财政林业改革发展资金支出6414.00元，主要用于老城乡林业改革发展相关工作。

52.老城乡苴那村委会黑石头村新能源烤房建设项目资金支出150000.00元，主要用于苴那村委会黑石头村新能源烤房建设。

53.省级专项彩票公益金第二批项目资金支出500000.00元，主要用于公益性项目建设，提升全乡公共服务水平。

54.老城乡“八一”建军节慰问经费支出3300.00元，主要用于“八一”建军节慰问。

55.县乡两级人大换届选举专项补助经费支出69640.50元，主要用于保障人大换届选举所需支出。

56.中央动物防疫等补助资金支出1500.00元，主要用于开展动物防疫相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城乡2023年度一般公共预算财政拨款支出26741043.13元,占本年支出合计的95.87%。与上年相比减少9411039.28元，下降26.03%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目较上年减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5429238.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%。主要用于在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设部门工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于老城乡武装部工作所需支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于老城乡农业农村科学技术培训。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出83994.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转。

8.社会保障和就业（类）支出2436431.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险、惠民殡葬、死亡抚恤、老年福利、孤儿补助、残疾人生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出1017329.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于在职人员工资及行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出418019.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等支出。

12.农林水（类）支出15832104.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.21%。主要用于在职人员工资，森林生态效益补偿、乡村振兴产业扶持、基础设施建设等项目的实施与维护。

13.交通运输（类）支出170151.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于老城乡省道及农村公路日常维修养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出302069.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于土地整治管护费。

19.住房保障（类）支出764704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出252000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于发放专业扑火队员工资及自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为124926.77元，完成年初预算的108.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为102426.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.99%，完成年初预算的113.81%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为22500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.01%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算22500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县老城乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为124926.77元，完成年初预算的108.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为102426.77元，完成年初预算的113.81%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为22500.00元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年耕地流出违法图斑整改、人居环境卫生整治、牟元元大高速公路建设等工作大幅增加，公务用车增多，导致公务用车运行维护费大幅增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28649.03元，增长29.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加31169.03元，增长43.74%；公务接待费支出决算减少2520.00元，下降10.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度迎接上级检查及招商引资公务接待、耕地流出违法图斑整改、人居环境整治等工作增加，公务用车增多，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招商引资及上级部门对本乡镇的督查检查等相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城乡2023年机关运行经费支出693384.56元，比上年减少8537.22元，下降1.22%，主要原因2023年我单位厉行节俭，严格控制办公费、会议费、公务接待等日常工作业务开支。部门机关运行经费主要用于日常工作业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县老城乡资产总额107414195.88元，其中，流动资产9276499.8元，固定资产10815290.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3341605.8元（净值），其他资产83980800元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16386722.20元，其中固定资产增加10069327.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额139465.10元，其中：政府采购货物支出139465.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额139465.10元，其中：授予小微企业合同金额139465.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232800555401111