监督索引号53232800556101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县元马镇是元谋县政治、经济、文化、交通中心。全镇行政区域面积133.40平方千米，东靠凉山乡，南毗老城乡，西接平田乡，北邻黄瓜园镇。地势多为金沙江干热河谷平坝区，境内最高海拔1322米，最低海拔1065米。气候属南亚热带干热季风气候，全年基本无霜，故有“天然温室”之称。全镇辖马街、张二村、双龙、翠峰、东城、大沟、龙泉、清和、摩诃、星火、江州、百果、金龙13个社区和乐甫、禾阳、丙华3个行政村，100个村（居）民小组。2023年末，全镇共有人口2.62万户7.08万人（城镇人口4.87万人，乡村人口2.21万人）。年末耕地面积4.25万亩，其中水田2.28万亩、旱地1.96万亩。

元谋县元马镇人民政府负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

（2）执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

（3）管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委推动高质量发展系列部署以及全县打造“五个强县”擦亮“四张名片”发展目标的起步之年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全镇“一中心两镇四园”经济社会发展思路，全面贯彻落实新发展理念、主动融入新发展格局，讲政治、敢担当、勇作为，全力推动全镇经济社会高质量发展，较好完成了镇十六届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务。

1、县域经济高质量发展辐射中心打造成效渐显。完成农林牧渔业总产值15.40亿元，同比增长10.00%；地方财税总收入2.59亿元，同比增长8.66%；向上争取资金735.80万元，完成年初目标任务的155.00%。完成固定资产投资10.23亿元，完成任务数的102.30%；完成招商引资6.82亿元，完成全年任务数的136.40%。全年新增市场主体3295户，完成年度目标任务的218.21%。

2、乡村振兴示范镇创建可赞可叹。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，新识别纳入2户9人，监测户消除风险13户41人，脱贫人口及三类对象收入人均增幅达到14.00%，监测对象人均纯收入同比增长17.05%，牢牢守住防返贫工作底线。年内累计投入财政资金1580.00万元，先后实施百果社区后续产业发展项目、探考大小村民族团结进步示范村建设、丙弄村农村供水保障专项行动工程、摩诃社区“百千万”工程示范村建设等民生项目。

3、社会治理示范镇创建有力有效。防范化解重大风险能力不断增强，化解政府性历年债务9笔256.26万元。严格落实安全生产“十五条”硬措施，安全生产形势总体平稳。常态化在“群众说事日”中开展“三官一律”进基层服务活动，调处各类矛盾纠纷357件，元马镇信访联席会议实战化运行工作经验在全州交流推广。实施流动人口和出租房清理整治专项行动，摸排流动人口1.60万人。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击违法犯罪和治安问题，全年共立刑事案件368件，扎实开展普法强基补短板、防电信诈骗、防邪反邪、预防未成年人保护等工作，全省“无毒示范镇”创建通过现场评估。

4、绿色果蔬花园建设硕果累累。黄瓜、青毛豆、青枣、葡萄等优势特色产业集群发展成效明显，成功申报“一村一品”专业村6个，元谋番茄、元谋青枣入选2023年第二批全国名特优新农产品目录。全年种植蔬菜4.89万亩，产量15.93吨；种植园林水果2.05万亩，产量5.32万吨；种植花卉1214亩，产量4447万枝。耕地保护党政同责和粮食安全责任制有效落实，完成土地卫片执法违法用地图斑整改226.36亩，完成耕地流出图斑整改1056.56亩，粮食生产面积稳定在4.70万亩。培育州级以上龙头企业54户，专业合作社152家，农产品加工经营主体1967家。着力补齐农业基础设施短板，新建供水管道3千米，高标准农田面积增加至1200亩。

5、南繁基地种园发展可圈可点。麦类、瓜类南繁加代产业不断巩固，自主研发能力不断提升，种植各类试验材料20余万份500余亩，克春21号、克春30号等6个南繁加代小麦新品种通过国家审定，20多个小麦新品种通过省级审定。全镇育繁种总面积达1.60万亩，种业综合产值达2.60亿元。组织开展种业技术培训20期1680人次，引导合作社、家庭农场与小农户建立紧密的利益联结机制，带动2500户农户参与南繁育种，户均增收1.60万元。

6、和美乡村家园建设持续扩面。认真落实义务教育均衡发展要求，普惠性幼儿园就读幼儿比例达90.00%以上，学前三年儿童毛入园率达99.60%以上，义务教育阶段适龄儿童入学率达100%。“护学岗”制度实现31个中小学及幼儿园全覆盖。全力做好源达小学、金龙幼儿园等项目建设要素保障，完成全民健身中心和县医院新区56亩土地征收。全力支持就业创业，全年开展培训20期3035人次，新增城镇转移就业2130人，农村劳动力转移就业2.40万人，申报省外务工交通补助315人发放资金22.42万元，同比增长162.50%。落实城乡低保、特困供养、临时困难救助、孤残等社会救助资金达2049.96万元，城乡基本养老保险、基本医疗保险参保人数分别达到2万人、5.86万人以上。

7、农文康旅乐园发展欣欣向荣。新增限额以上商贸企业36户，批发、零售、住宿、餐饮分别增长26.46%、19.25%、23.00%、27.11%。全年举办各类文艺展演121场次，参演群众和文艺骨干1300余人，观看群众2.80万人次。全年共接待国内外游客263.75万人次，实现旅游业总收入24.93亿元。

8、政府自身建设全面加强。深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依托“元马夜校”平台开展教育培训12期，全面提高干部政治素质和履职尽责能力。在学习弘扬“四下基层”优良传统中答好“五道思考题”，深入推进“两个革命”。持续推进巡视、巡察、审计发现问题整改。扛牢压实意识形态工作责任，坚决守牢意识形态主阵地。坚持依法行政，自觉接受镇人大工作监督、法律监督，累计办理人大代表议案3件、建议25件，办复率、满意率达100%。严格落实过紧日子要求，“三公”经费同比减少11.49%。从严从实落实中央八项规定精神，持续深化基层减负。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.元马镇农业农村服务中心

2.元马镇林业和草原服务中心

3.元马镇水务服务中心

4.元马镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.元马镇国土和村镇规划建设服务中心

6.元马镇社会保障和为民服务中心

7.元马镇财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县元马镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.元谋县元马镇

2.元马镇农业农村服务中心

3.元马镇林业和草原服务中心

4.元马镇水务服务中心

5.元马镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.元马镇国土和村镇规划建设服务中心

7.元马镇社会保障和为民服务中心

8.元马镇财政所

纳入元谋县元马镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马镇2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇2023年度收入合计117065436.09元。其中：财政拨款收入108059311.30元，占总收入的92.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9006124.79元，占总收入的7.69%。与上年相比，收入合计增加51502609.60元，增长78.55%。其中：财政拨款收入增加43747184.81元，增长68.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7755424.79元，增长620.09%。主要原因是2023年拨入中国·元谋文旅康养综合产业园项目征地资金64445200元，上年无该项收入。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇2023年度支出合计114912226.31元。其中：基本支出23639916.07元，占总支出的20.57%；项目支出91272310.24元，占总支出的79.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35933316.21元，增长45.50%。其中：基本支出增加3170007.93元，增长15.49%；项目支出增加32763308.28元，增长56.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年拨入中国·元谋文旅康养综合产业园项目征地资金64445200.00元，本年形成支出，上年无该项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县元马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23639916.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21740165.99元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1899750.08元，占基本支出的8.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县元马镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91272310.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.文旅康养综合产业园项目征地资金64445200.00元，主要用于兑付文旅康养综合产业园项目征地补偿款。

2.元马镇甘塘安置点征地补偿资金1184900.00元，主要用于兑付元马镇甘塘安置点征地款。

3.第一批惠民殡葬补助资金908000.00元，主要用于发放殡葬惠民补助。

4.镇人大代表活动经费98000.00元；主要用于组织人大代表活动支出。

5.元新街土地征用费资金800000.00元，主要用于支付元新街土地征用款。

6.元谋县元马镇乡级公益性公墓新建项目资金628300.00元，主要用于元马镇乡级公益性公墓新建项目支出。

7.元谋县元马镇森林管护所（林业站）综合楼建设项目资金248700.00元，主要用于元马镇森林管护所（林业站）综合楼建设项目支出。

8.元谋县元马镇龙泉社区居家养老服务中心综合楼工程资金192600.00元，主要用于元马镇龙泉社区居家养老服务中心综合楼工建设支出。

9.元马镇太阳能路灯安装项目资金88000.00元；主要用于元马镇太阳能路灯安装项目支出。

10.元谋县党建示范点打造经费90000元，主要用于基层党建示范点打造支出。

11.元马镇美丽宜居乡镇、村、村庄建设项目补助资金460000.00元，主要用于元马镇美丽宜居乡镇、村、村庄建设项目支出。

12.元马镇建设项目缺口资金300000.00元；主要用于解决建设项目缺口资金支出。

13.乡镇武装部规范化建设经费30000.00元，主要用于镇武装部规范化建设支出。

14.县十八届人大代表联系人民群众费用补贴经费151200.00元，主要用于县十八届人大代表联系人民群众费用补贴发放支出。

15.扑火队员工作经费252000.00元，主要用于发放扑火队员工资支出。

16.农村人居环境提升行动月考核奖励工作经费80000.00元，主要用于开展农村人居环境提升整治设备租赁支出。

17.第五次全国经济普查工作经费及“两员”补贴经费150240.00元，主要用于经济普查工作宣传、办公及“两员”补贴发放支出。

18.民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）补助资金3980000.00元，主要用于元马镇南繁、大塘子村民族地区农房功能提升支出。

19.元马镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1380000.00元，主要用于修建村庄污水管网支出。

20.半供养人员补助7106565.92元，主要用于发放村社干部、精简退职等半供养人员生活补助支出。

21.省级民政事业专项资金750000.00元，主要用于元马镇清和社区居家养老服务中心建设项目支出。

22.元马镇星火社区农村公益事业财政奖补项目资金600000.00元，主要用于元马镇星火社区农村公益事业财政奖补项目建设支出。

23.元马镇甘塘易地扶贫搬迁安置点挡墙建设项目资金580000.00元，主要用于元马镇甘塘易地扶贫搬迁安置点挡墙建设项目建设支出。

24.省级科普专项转移支付项目资金405000.00元，主要用于合作社专家站建设支出。

25.农村人居环境整治提升项目资金500000.00元，主要用于开展人居环境整治，清理五堆十乱等支出。

26.乡村公益性岗位补贴资金741600.00元，主要用于发放乡村公益性岗位生活补助支出。

27.元马镇乐甫村委会探考大小村民族团结进步示范村建设资金1000000.00元，主要用于元马镇乐甫村委会探考大小村污水管网建设及产业沟渠建设支出。

28.元马镇爱国卫生“7个专项行动”省级补助资金2932422.00元，主要用元马镇各村组开展爱国卫生“7个专项行动”支出。

29.元马镇美丽县城建设省级资金1189583.08元，主要用于元马镇创卫及美丽县城建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇2023年度一般公共预算财政拨款支出46507441.98元,占本年支出合计的40.47%。与上年相比减少8808560.28元，下降15.92%,主要原因是2022年持续开展爱国卫生“7个专项行动”、卫生县城、美丽县城创建及人居环境提升工作，农林水、城乡社区支出增加，2023年该项支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6376556.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于保障行政人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于镇武装部开展征兵等工作支出。

4.公共安全（类）支出47076.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于开展综治维稳工作支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出405019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于开展科普宣传、合作社专家站建设支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出530425.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于保障镇文化站工作人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出。

8.社会保障和就业（类）支出5041192.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于单位人员养老保险及各项惠民补助发放支行。

9.卫生健康（类）支出3184507.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出625471.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于镇城建站工作人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出。

12.农林水（类）支出24836631.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.40%。主要用于乡村振兴项目实施、村组干部生活补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5158562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于单位工作人员缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出252000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于发放扑火对于工资支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137400.00元，决算为130918.91元，完成年初预算的95.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79890.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.02%，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为57400.00元，决算为51028.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.98%，完成年初预算的88.90%，具体是国内接待费支出决算51028.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137400.00元，支出决算为130918.91元，完成年初预算的95.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79890.91元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为57400.00元，决算为51028.00元，完成年初预算的88.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费及公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16995.00元，下降11.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13618.00元，下降14.56%；公务接待费支出决算减少3377.00元，下降6.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年我镇因开展创卫工作，公务用车使用多，公务用车运行维护费增加，2023年用车较上年有所减少；二是2023年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展应急抢险、人居环境整治、安全生产、护林防火、信访维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资、固定资产投资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇部门2023年机关运行经费支出914163.75元，比上年增加81051.57元，增长9.73%，主要原因各项中心重点工作增多，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费45160.00元、水费11736.00元、电费45000.00元、邮电费24500.00元、差旅费64921.00元、维修（护）费10800.00元、会议费6490.00元、培训费6461.00元、公务接待费51028.00元、劳务费201784.60元、工会经费87972.24元、公务用车运行维护费79890.91元、其他交通费用268350.00元、其他商品和服务支出10070.00元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县元马镇部门资产总额300022765.94元，其中，流动资产20918329.97元，固定资产8574281.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8826254.79元（净值），其他资产261703900.00元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加273754258.20元，其中固定资产增加5933458.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产421项，账面411260.01元，实现资产处置收入0.00元，资产已报废待处置；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额208646.65元，其中：政府采购货物支出205164.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出3482.65元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232800556101111