元谋县教育体育局2023年度部门决算

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目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。

3.统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。

4.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。

5.贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

6.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。

7.负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。

8.负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。

9.主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。

12.负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党对教育工作的领导

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示批示精神，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持党建引领，德育为先、智育为重，体育为基、美育为要、劳育为本，抓“双减”促“双升”。高中教育提质增效工作有序推进，落实“五级书记抓教育”。全县具有独立法人资格的公办中小学（幼儿园）均已成立党组织，党组织的战斗堡垒作用明显增强。县幼儿园党支部被评为省级“规范化建设示范党支部”，元谋一中、元马中学、元马小学、能禹小学、县幼儿园、元马幼儿园6所中小学幼儿园（党委）党支部被评为省级“云岭先锋·育人红烛”示范学校，元谋一中党委和县幼儿园党支部被评为省级“规范化建设示范党支部”，元谋一中党委被评为州级“党建带群建”示范学校，元谋一中党委、能禹小学党支部、县幼儿园党支部被评为县级“规范化建设示范党支部”，党支部规范化建设巩固达标率100%，中小学校党建工作质量不断提升，党建品牌创建初见成效。

2.教育发展水平不断提高

（1）推进落实学前教育普及普惠发展。实施第四期学前教育三年行动计划（2021-2023年），推动全县学前教育普及普惠发展，不断提升保教质量。学前三年入园率达96.80%，普惠性幼儿园覆盖率96.07%，公办幼儿园在园幼儿比例42.44%，适龄儿童入园率明显上升。元谋县幼儿园成功晋升为省一级一等幼儿园。

（2）推进义务教育优质均衡发展。实施农村义务教育学校标准化建设，中小学硬件设施进一步改善。加强“控辍保学”，不断巩固和提高义务教育水平。推动实施集团化办学，建立以城带乡、整体推进、城乡一体、均衡发展的义务教育发展机制。落实农村义务教育学校生均公用经费、“两免一补”和营养改善计划，推进义务教育县域内基本均衡，小学适龄儿童入学率99.93%（毛入学率105.65%）、巩固率99.71%，初中阶段入学率99.84%（毛入学率114.52%）、巩固率99.71%。

（3）推进高中教育提质增效。高中教育发展瓶颈有效突破，高考成绩稳中有升，2023年高考文化一本上线34人，专科以上上线率100%。成功与海亮教育管理集团签订元谋一中综合管理服务项目协议，借助海亮教育集团的强大赋能，优化招生工作制度，强化招生宣传效果，圆满完成了海亮创新英才班、海亮创新实验班的招生工作，为元谋一中的高质量发展保留了优质生源。采取“请进来”“走出去”“名师送教”等师训干训方式，全方位加强学科教师和干部培养，全面提升三新背景下教师的核心能力素养。以高中教育为突破口推动全县教育高质量发展，小初高全学段衔接贯通和一体化发展措施探索不断深入，高中教育质量持续提升的基础不断夯实，人民群众对教育的满意度进一步提升。

（4）推进职业教育产教融合、校企合作。推进职业教育集团化办学改革，围绕现代农业、现代种业发展，已争取专债资金1.48亿元，稳步落实推进县职业高级中学产教融合科研基地、培训基地项目建设。深化校企合作，与元谋臣澜汽车服务有限公司合作，实现汽修专业学生对口现场教学，就近实习；与云南省楚雄元沐教育发展有限公司合作，建立校企合作服装厂，设置移民安置服装生产扶贫车间，开展技能培训；与江苏环鸿电子昆山有限公司建立长期实习就业合作关系，助推学生实习就业工作落实。

3.教育保障能力不断增强

（1）落实教育经费投入保障。加大财政教育投入，2023年教育总投入560,182,004.00元。

（2）推进学生资助政策的落实。2023年下达资金合计63,643,800.00元，资助学前教育、义务教育、普通高中、中等职业教育学生53619人。实施“农村义务教育阶段学生营养改善计划”，认定实施学校70所，惠及19916人。2023年元谋县国家生源地助学办理助学贷款共9,832,300.00元，帮助985名经济困难学生走进大学校园，真正体现了党和政府的关心关怀。成立远平教育发展基金会，收到全县干部职工、社会各界爱心人士4056人次、2家企业捐款11,890,000.00元。

（3）推进教育重点项目建设。投入3.28亿元推动实施启宪幼儿园、瓦渣箐幼儿园、源达小学及幼儿园、职业高级中学产教融合教学基地等一批教育工程。目前启宪幼儿园已争取到项目建设资金9,796,800.00元，教学楼、教师宿舍主体均已完工，正在进行室内装修。瓦渣箐幼儿园已争取到项目建设资金5,117,870.00元，已开始主体建筑三层施工。源达小学到位资金38,308,400.00元，所有建筑主体已封顶并准备进行室内装修。元谋一中扩建项目教学综合楼及食堂已完工待验收后交付使用。积极开展清欠教育专项资金工作，元谋县教育体育系统列入清欠项目共200个，实现清欠资金46,183,800.00元（其中，通过和被拖欠方协商核销核减资金9,638,000.00元）。

4.教师队伍建设持续加强

全面加强教师队伍建设。开展人事制度改革和稳就业工作，稳步推进义务教育学校教师“县管校聘”和“校长职级制”改革工作。不断优化教师资源配置，补充中小学教师68人、公开选调调整教师62人、县管校聘跨校调整教师45人、校区校内调整教师87人，完成76名申报基础教育校长职级人员的评审认定工作和学校70名学校领导班子后备人才库的建库工作。推荐获省委省人民政府表彰“云南省优秀教师”1人、省教育厅表彰“云南省乡村从教20年以上优秀教师”2人、县委县人民政府表扬教育工作先进个人222人，推荐申报“兴楚名师”评选认定1人、“兴滇人才支持计划”评选入选教学名师1人。

5.争取社会各界支持，搭建公益平台

成立楚雄元谋远平教育基金会。为弘扬尊师重教的良好风尚，充分鼓励社会各界共同关心、支持教育事业，促进社会公益事业发展，在县委县人民政府的关心支持下，成立楚雄元谋远平教育发展基金会。截至目前，收到全县干部职工、社会各界爱心人士4056人次、2家企业捐款1,189.00万元。

6.教育体育系统大局保持总体稳定

着力筑牢校园安全防线。以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，实现了专职保安员配备率、校园一键式紧急报警视频监控系统达标率、校园封闭化管理率、城镇“护学岗”设置率四个百分百；坚决贯彻落实党中央和省、州、县党委政府疫情防控工作的安排部署，抓实抓细各项常态化防控措施，全系统持续安全稳定。

7.群众体育和竞技体育健康发展

落实全民健身运动，推进体教融合发展。全力推进体教融合发展，推广青少年阳光体育运动，实施《国家学生体质健康标准》，学生健康标准达标优良率达43.87%，全年组织开展群众体育赛事30余场次，经常参加体育锻炼人数比例达到全县总人口的40.5%，国民体质监测合格率达90.5%。建成元谋县老年人体育活动中心、元谋县全民健身中心游泳馆，完成元谋体育馆、网球馆、室外篮球场提升改造。目前，全县建成各类体育场地（馆）857块，健身场所56处、健身广场38个、全民健身步道46公里，人均体育场地面积2.9平方米，全民健身场地设施社区比例达100%。在楚雄州第十五届运动会上元谋县代表团获得金牌榜、奖牌榜、团体总分第二名的历史最好成绩，并被授予“体育道德奖”和“优秀组织奖”，实现了竞赛成绩与精神文明双丰收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构和县委教育秘书组办公室，包括：党工委办公室、行政办公室、财务基建股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导办、人事股、体育股、发展规划股、安全股、教师发展中心、青少年校外活动中心、学生资助管理中心、招生考试管理中心和体育训练中心。所属单位29个，分别是：

1.元谋县第一中学；

2.元谋县职业高级中学；

3.元谋县教师进修学校；

4.元谋县幼儿园；

5.元谋县元马镇中心幼儿园；

6.元谋县元马中学；

7.元谋县黄瓜园中学；

8.元谋县羊街中学；

9.元谋县老城中学；

10.元谋县清和中学；

11.元谋县物茂中学；

12.元谋县江边中学；

13.元谋县姜驿中学；

14.元谋县培英中学；

15.元谋县新华中学；

16.元谋县元马小学；

17.元谋县能禹小学；

18.元谋县黄瓜园小学；

19.元谋县苴林小学；

20.元谋县羊街小学；

21.元谋县花同小学；

22.元谋县老城小学；

23.元谋县物茂小学；

24.元谋县江边小学；

25.元谋县姜驿小学；

26.元谋县平田小学；

27.元谋县新华小学；

28.元谋县凉山小学；

29.元谋县甘塘小学。

（二）决算单位构成

纳入元谋县教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县教育体育局。

纳入元谋县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是元谋县第一中学等29所所属学校为独立核算的事业单位，我部门编报的部门决算仅为元谋县教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教育体育局2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教育体育局2023年度收入合计95,924,760.16元。其中：财政拨款收入92,870,110.16元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,054,650.00元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计减少92,689,730.12元，下降49.14%。其中：财政拨款收入减少90,009,138.12元，下降49.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,680,592.00元，下降46.74%。财政拨款收入减少的主要原因是本年全力保障人员经费，增加了校舍工程项目的投入，但去年拨入元谋县职业高级中学产教融合示范教学基地建设项目专项债券资金148,000,000.00元，本年无重大项目支撑，导致财政拨款收入减少；其他收入减少的主要原因是上年用存量资金安排专项资金2,770,111.00元，本年用存量资金安排资金减少，使本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县教育体育局2023年度支出合计245,971,574.23元。其中：基本支出11,587,494.25元，占总支出的4.71%；项目支出234,384,079.98元，占总支出的95.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加204,065,577.67元，增长486.96%。其中：基本支出增加187,507.98元，增长1.64%；项目支出增加203,878,069.69元，增长668.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

总支出增加的主要原因是人员经费和机关运转经费稳步增长，上年产教融合示范教学基地建设项目专项债券资金148,000,000.00元在本年内支出，本年总支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,587,494.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,159,179.03元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,315.22元，占基本支出的3.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234,384,079.98元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.三峡集团水电移民项目及三峡集团公益基金会资金3,022,292.00元，主要用于元谋一中和元马中学水电移民励志班学生补助资金、志愿者教师烛光行动、大学生奖学计划及教育奖励捐赠资金所需支出。

2.全县教育体育工作大会暨教师节座谈会议经费255,000.00元,用于各级各类学校教师节座谈会议经费、奖牌(状)制作和教师节活动宣传等支出。

3.生源地助学贷款风险补偿金及工作经费219,233.81元；用于与生源地信用助学贷款管理工作直接相关的支出，包括宣传教育经费、办公设备购置经费、业务培训经费、交通费、住宿费、通讯费以及临时聘用人员劳务费等方面的支出。

4.学前教育发展专项补助资金13,860,590.09元，用于启宪幼儿园新建项目建设、元马小学幼儿园改扩建项目建设。

5.云南省基础教育综合奖补资金10,070,000.00元，用于启宪幼儿园教学楼项目建设和源达小学教学综合楼项目建设。

6.拖欠企业账款专项资金14,776,910.00元；用于清偿拖欠企业账款项目共200个主体工程及附属工程款。

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金及项目资金14,601,722.53元。用于源达小学教学综合楼及运动场项目建设；元马镇翠峰实验小学运动场等项目建设工程款。

8.城乡义务教育校舍维修改造长效机制直达资金5,849,897.05元。用于甘塘小学学生宿舍项目建设及各中小学学校附属工程及电路维修改造。

9.各类贫困学子奖学金1571000.00元。用于优秀贫困学子奖学资金发放和公费师范生培养补助资金发放。

10.海亮教育管理集团学校综合管理服务项目服务费的资金2,080,000.00元。

6.其他普通教育支出1589624.52元，其中：用于优秀贫困学子奖学资金发放60,000.00元；公费师范生和地方优师培养计划补助资金1,078,000.00元；乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项经费200,000.00元；全州青少年三大球两小球总决赛经费251,624.52元。

10.体育场馆免费低收费开放经费2,905,407.67元，用于保障体育馆、足球场、游泳馆和全民健身中心日常维护、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善等日常所需支出。

11.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出148,000,000.00元，用于产教融合示范教学基地建设项目建设资金。

通过以上项目实施后，极大改善项目学校办学条件，提升学校育人环境，为义务教育优质均衡打下坚实基础，为加快推进元谋教育质量提升三年行动计划作出新贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出92,689,982.39元,占本年支出合计的37.68%。与上年相比增加61,773,480.49元，增长199.81%,主要原因一是财政安排拖欠企业账款专项资金14,819,310.00元；二是向上争取学前教育发展专项补助资金12,142,400.00元；三是争取义务教育薄弱环节改善与能力提升资金及项目资金17,262,356.51元；四是争取城乡义务教育校舍维修改造长效机制直达资金6,101,544.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出79,982,305.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。主要用于人员经费保障经费、机关运行经费和学校改善办学条件及硬件设施建设。

6.科学技术（类）支出2,080,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于青少年科技教育经费（科技宣传进校园、青少年科技创新大赛和机器人比赛）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,388,755.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于体育馆、足球场、游泳馆和全民健身中心免费低收费开放经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,623,413.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于离退人员工资、三支一扶人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出727,170.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,174,096.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于化解债务专项经费。

12.农林水（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2023年创业担保贷款奖补资金及工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出712,241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于单位职工住房公积金缴款支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为57,720.14元，完成年初预算的64.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为33,163.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.46%，完成年初预算的82.91%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,557.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.54%，完成年初预算的49.11%，具体是国内接待费支出决算24,557.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为57,720.14元，完成年初预算的64.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为33,163.14元，完成年初预算的82.91%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,557.00元，完成年初预算的49.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费，节约和降低运行成本，但本年公务车有重大维修，耗材成本较高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,991.14元，增长29.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,163.14元，增长65.82%；公务接待费支出决算减少172元，下降0.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位严格控制“三公”经费，节约和降低运行成本，但公务车有重大维修，耗材成本较高，使“三公”经费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于推动机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待上级部门检查、督查、调研等工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教育体育局2023年机关运行经费支出428,315.22元，比上年减少37,343.35元，下降8.02%，主要原因是因压减机关运行经费，2023年部门机关运行经费主要用于办公费、水电费，差旅费、“三公”经费和公务交通补贴等所需支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县教育体育局资产总额202,325,099.22元，其中，流动资产162,696,743.09元，固定资产2,312,372.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37,315,983.80元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,072,534.41元，其中固定资产增加1,642,087.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800236001111