元谋县住房和城乡建设局2025年预算公开

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元谋县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分元谋县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规。

2.承担推进建筑节能的职责。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4.承担城镇保障性住房政策执行情况的监督、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。

5.承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。

6.拟订城市建设政策并监督实施。

7.承担规范村镇建设的职责。

8.承担贯彻实施国家和省、州、县有关房屋建筑和市政工程建设招投标法律法规和政策的职责。

9.承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。

10.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

11.贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的法律、法规、规章和政策，制定县城规划区城市市政设施管理、园林绿化、环境卫生管理工作的政策、规章并监督实施。

12.承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元谋县住房和城乡建设局共设置5个内设机构，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场和工程质量安全监管股。

所属单位9个，分别是：

1.元谋县综合行政执法一大队

2.元谋县综合行政执法二大队

3.元谋县综合行政执法三大队

4.元谋县行政执法指挥调度中心

5.元谋县保障性住房建设管理中心

6.元谋县建筑工程质量安全服务中心

7.元谋县城乡建设管理站

8.元谋县园林绿化管理中心

9.元谋县环境卫生管理中心

（三）重点工作概述

根据省州对住建工作的安排部署，结合元谋县住房城乡建设工作实际，2025年重点任务为以下五方面：

1.扎实培育房地产业

优化房地产发展模式。随着近年来元谋出现的康养旅居热潮，房地产供求由原来的本地人对住房的刚性需求转变为本地人的改善性需求和外来人员的旅居需求。以稳定房地产市场为目标，精准施策，优化房地产结构，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度。完成商品房销售面积21.7万平方米，同比增长2%。

着力稳定房地产市场。在产业培育、项目推进、招商引资等方面持续发力，不断提升地产项目品质，扩充房地产项目库储备。结合国家对房地产市场的调控措施，因地制宜做好政策保障，积极探索现房销售试点，逐步推行“交房即交证”，形成“元谋经验”，打造全省城镇旅居云南“新样板”。

2.鼎力支持建筑业发展

加快推进建筑业提质增效。鼓励建筑业调整结构，增强企业综合竞争能力，提高建筑市场占有率。强化跟踪服务，紧盯重点企业、重点项目，助力企业增产创收，确保完成建筑业产值73.01亿元，同比增长5%。

抓好经营主体倍增培育。加强建筑企业一对一服务，为企业纾困解难，发挥社会效益，鼓励建筑业调整结构延伸产业链，助推资质等级企业入库。

持续优化营商环境。强化工程建设项目审批制度改革，严格执行审批事项清单及流程，减少审批环节，加快工程建设项目全流程在线审批。进一步强化建筑工程施工发包与承包活动监管，坚决遏制违法发包、违法分包、转包、挂靠、拖欠农民工工资等违法行为，助力规范建筑市场。

3.提升城市品质

全力抓好项目管理提升城市品质。加强国债资金项目的管理，在确保质量与安全的前提下，全力加快项目建设。全力推进元谋县老城区防洪通道建设、元谋县燃气管道等老化更新改造2个续建项目。加快元谋县第二污水处理厂中央预算内资金申报，继续争取元谋县城市生活垃圾分类收转运设施建设项目资金，进一步提升城市品质。

持续开展绿美县城建设争当生态文明标杆。对标《云南省绿美城市建设实地考核细则》紧盯绿地率、人均公园面积、国家园林城市创建等关键性指标，多措并举做好绿美城市创建工作。一抓基础巩固。通过微改造，持续推行“城市绿化网格化管理”制度，将绿化苗木管养责任压实到单位、个体，做好创建迎检准备。二抓短板补强。积极争取彩票公益金，实施县城北部大沟社区雷窝河、源达小学幼儿园节点绿化建设，提高公园半径覆盖率。三抓向上汇报对接。加强向上汇报对接力度，及时掌握考核测评指标情况，适时调整工作方案，加强绿美城市建设工作。

确保城市绿地系统、城市山水风貌、城市公园体系、城市绿道网络、绿美街区、绿化管理维护等指标保持全州前列，巩固县城生态宜居环境。

持续巩固城市基础设施安全稳定运行底线。加强城镇燃气安全管理，支持燃气企业加快城镇管道燃气建设，提高燃气经营企业服务保障能力；不断提升城市防洪排涝应急处置能力，彻底解决元双路口、龙川街、凤翔街单点暴雨性内涝问题，实现正常暴雨强度环境下，易涝点淹积水不超过城市内涝防治标准；紧盯县城生活污水处理厂设备更新改造项目、元谋县建筑垃圾资源化利用项目建设，支持县国有企业筹措资金加快项目推进；加强城镇供水安全保障能力提升和市政供水管网漏损升级改造整治，确保全年饮用水水质100%达标，城镇供水漏损率控制在9%以内。

4.加强镇村建设

全力做好农村住房保障工作。持之以恒抓好农村住房动态监测、农村危房（农房抗震）改造申报、做好改造对象的精准识别认定以及年度改造任务的实施等工作。2025年根据各乡镇报送的农村危房改造和农房抗震改造需求，计划实施农村危房改造28户。持续做好农村危房“动态清零”，全面保障人民群众的生命财产安全。

全力推动农村人居环境再上新台阶。以元谋县农村人居环境治理、江边乡集镇生活污水处理站提标改造项目和元谋县农村生活垃圾处理设施建设项目—启宪农村生活垃圾处理站等项目的实施为抓手，完成8个乡镇集镇生活污水处理设施和配管网建设以及4个（黄瓜园镇、羊街镇、老城乡、姜驿乡）农村生活垃圾处理站建设。2025年底实现集镇镇区生活污水处理设施覆盖率达100%，处理达90%以上。农村生活垃圾处理设施覆盖率达100%的目标任务。进一步提升元谋县农村人居环境质量和品质。

5.守牢安全底线

巩固自建房安全成果。对自建房风险隐患进行动态管控，形成行之有效的长效机制，确保“人不进危房，危房不进人”，杜绝自建房坍塌至亡人事故发生。

强化城镇燃气安全整治。认真总结推广专项整治中行之有效的经验做法，按照相关法规和标准规范，建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，健全燃气安全管理体制，加强人财物等要素保障，持续提升城镇燃气企业安全水平，加强安全宣传教育提升全民燃气安全意识，推动城镇燃气安全治理模式向事前预防转型，基本建立燃气安全管理长效机制。

夯实房屋市政安全基础。深入开展住建领域重大事故隐患专项排查整治行动、房屋市政工程安全生产治理行动，确保全年房屋市政工程不发生重特大施工安全生产事故。

提升防灾减灾工作水平。有序开展房屋建筑抗震加固改造，加大抗震减震技术应用推广，加强应急演练和住房城乡建设系统三支队伍建设。对城区排水管道、沟渠进行清淤，开展各类排水设施设备检查，确保汛期安全稳定运行。

增强忧患意识。坚持发展和安全并重，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，强化风险隐患排查，突出重点领域监管，切实加强管控整治，坚决守住全县住房城乡建设领域安全发展底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57,667,375.71元，其中：一般公共预算9,287,375.71元，政府性基金48,380,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加43,079,382.65元，增加的主要原因是本年度预算的购买商品房优惠补贴项目资金需求量较往年增大，本年新增农村人居环境治理项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入57,667,375.71元，其中:本年收入57,667,375.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,287,375.71元，政府性基金预算财政拨款48,380,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加43,079,382.65元，增加的主要原因是本年度预算的购买商品房优惠补贴项目资金需求量较往年增大，本年新增农村人居环境治理项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57,667,375.71元。财政拨款安排支出57,667,375.71元，其中：基本支出6,953,405.71元，与上年对比减少66,507.35元，主要原因是职工人数较上年减少，故工资支出、工作经费相应减少；项目支出50,713,970.00元，与上年对比增加43,145,890.00元，主要原因是本年度预算的购买商品房优惠补贴项目资金需求量较往年增大，本年新增农村人居环境治理项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休529,836.60元，主要用于保障发放退休人员工资;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出652,704.48元，主要用于缴纳职工基本养老保险;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出99,955.80元，主要用于缴纳职工职业年金;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33,249.60元，主要用于发放遗属生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗53,455.61元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗172,976.43元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助200,776.45元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,640.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险;

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行4,762,833.58元，主要用于保障主要用于发放在职人员工资、房地产开发公司改制人员生活费、缴纳职工工伤保险、工会经费和支付办公费、水电费、电话费、公车运行维护费、接待费等运转支出;

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务50,000.00元，主要用于保障住房维修基金正常运转；

2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设468,470.00元，主要用于元谋县绿地系统规划修编服务、元谋县绿美城市建设咨询策划服务、城镇基础设施改造提升工程、源达小学附属工程水土保持费用支出；

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出48,000.00元，主要用于开展住房电梯安全隐患整治工作；

2120816城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出14,000,000.00元，主要用于开展农村人居环境治理项目；

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出30,000,000.00元，主要用于兑付购买商品房优惠补贴；

2121401城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营3,930,000.00元，主要用于污水处理厂运营维护费和排水管网普查经费；

2121402城乡社区支出-污水处理费安排的支出-代征手续费450,000.00元，主要用于支付污水处理费代收手续费；

2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造567,500.00元，主要用于支付农村危房改造省级统贷利息和农房隐患排查安全认定费；

2210111住房保障支出-保障性安居工程支出-配租型住房保障1,200,000.00元，主要用于保障性住房的日常管理及维修维护；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金429,977.16元，主要用于缴纳在职人员住房公积金;

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县住房和城乡建设局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3.00个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,900.00元，较上年减少800.00元，减少1.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为14,500.00元，较上年减少800元，下降5.23%，国内公务接待批次为17次，共计接待127人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是按照厉行节约的原则，在上年基础上压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为29,400.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,400.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县住房和城乡建设局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排342,110.24元，与上年对比减少30,111.28元，下降8.09%，减少的主要原因：一是本年在职人员比上年减少，相应减少人员公用经费,工会经费和其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县住房和城乡建设局资产总额1,263,143,688.76元，其中，流动资产124,918,981.44元，固定资产874,924.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程160,120,901.09元，无形资产11,397,351.00元，其他资产965,831,530.70元。与上年相比，本年资产总额增加82,084,162.83元，其中固定资产减少331,220.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53232800633400111