元谋县医疗保障局2025年部门预算公开

监督索引号53232800376600000

元谋县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分元谋县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权,组织制定城乡统一的药品、医用耗材医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

5.依据上级授权,组织制定药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。元谋县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、基金监管股、元谋县医疗保险中心、元谋县药品医用耗材招标采购服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好医保征缴。坚持应保尽保原则，围绕实现全民参保目标，加强与税务、财政、卫健、残联、民政等部门协作，全力解决好征缴过程中存在的问题，确保按时完成参保目标。

2.精准落实医保政策。加强乡镇、医疗机构的业务培训和政策宣传，持续做好基本医保、大病保障、医疗救助三重保障，严格执行楚雄州重特大疾病医疗保险和救助相关政策，大力推进大病保障制度全覆盖，全面落实特殊人群医疗救助及因病致贫重病患者依申请救助工作。

3.扎实推进医保服务。深化医保支付方式改革，试点开展医保服务“村村通”村级项目，不断探索智能信息化医保经办服务，拓宽应用医保线上服务功能模块，提升医保适老能力。常态化做好药品和耗材集中带量采购，持续抓好医疗服务项目价格调整。

4.持续加强基金监管。巩固医保基金监管体系制度改革成果，健全打击欺诈骗保行刑衔接机制，持续保持打击欺诈骗保高压态势。推进定点机构信用体系建设和应用，指导医药行业自律规范，确保医保基金安全、平稳运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,012,951.81元，其中：一般公共预算8,012,951.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年8,139,264.41元对比减少126,312.60元，下降1.55%，主要原因是2025年城乡医疗救助资金减少，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,012,951.81元，其中:本年收入8,012,951.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,012,951.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8,139,264.41元对比减少126,312.60元，主要原因是2025年城乡医疗救助资金减少，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,012,951.81元。财政拨款安排支出8,012,951.81元，其中：基本支出3,703,051.81元，与上年3,678,864.41元对比增加24,187.40元，主要原因是在职职工晋级晋档工资增长；项目支出4,309,900.00元，与上年4,460,400.00元对比减少150,500.00元，主要原因是主要原因是2025年城乡医疗救助资金减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费45,181.20元，主要用于保障单位退休人员统筹外工资县级财政承担发放部分。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出336,084.63元，主要用于保障单位在职在编人员养老保险单位缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗101,458.72元，主要用于保障单位行政、参公在职人员基本医疗保险单位缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15,804.63元，主要用于保障单位事业人员基本医疗保险单位缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助154,640.54元，主要用于保障单位在职在编人员和县招待所、房地产开发公司退休人员公务员补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,160.00元，主要用于保障单位人员工伤保险和大额医疗保险单位缴费。

2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3,953,700.00元，主要用于保障城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金。

2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助334,600.00元，主要用于保障元谋县特困人群参保资助和大额医疗费城乡医疗救助县级财政补助资金;

2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行2,779,546.77元，主要用于保障单位在职在编人员工资发放和保运转办公经费。

2101504卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设21,600.00元，主要用于保障单位智慧医保网络使用专项经费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金264,175.32元，主要用于保障单位人员住房公积金单位缴费。

五、对下专项转移支付情况

元谋县医疗保障局2025年无对下专项转移支付情况。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县医疗保障局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年11,000.00元减少2,000.00元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年度与上年度因公出国（境）费均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县医疗保障局2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年11,000.00元减少2,000.00元，下降18.18%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因是压缩公务接待费开展，落实好过紧日子思想，公务接待经费减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年度与上年度公务用车购置及运行维护费均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县医疗保障局2025年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县医疗保障局2025年机关运行经费安排281,281.04元，与上年280,938.32元对比增加342.72元，主要原因是工资晋级晋档增加，缴纳工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县医疗保障局资产总额254,307.27元，其中，流动资产6,493.26元，固定资产247,114.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产700.00元，其他资产0.00元。与上年315,378.65元相比，本年资产总额减少61,071.38元，其中固定资产减少62,649.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800376600111