元谋县老城中学2025年部门预算公开

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元谋县老城中学2025年预算公开目录

第一部分元谋县老城中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县老城中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，按照课程标准和教学大纲安排课程，组织教师进行教学活动，开展教学研究和教学改革，提升教学质量，定期评估教学效果，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的初中道德与法治课程标准，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行初中课程标准和教学大纲，保证完成初中教育教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、一如既往的抓好学校疫情防控的常规工作。

8、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、高度重视教育改革。要准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内在动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。我们要结合本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。

4、坚决打好质量提升攻坚战。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的初中教学质量监测评价体系，借助优师云、大数据对初中教学质量进行立体、动态监测，并从监测中发现问题，不断改进教法学法，提高教育教学质量。抓好课堂革命和教学改革创新，强化学校精细化管理，继续以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，更新教学观念，改进教学方法，向管理要质量，向课堂要质量，向教研要质量。整合人力物力财力资源，系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的初中教学质量保障体系。

5、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

6、办优质均衡的义务教育。巩固“义务教育发展基本均衡和第三轮县级人民政府履行教育职责在州内通过国家和省政府督导评估验收”成果强化控辍保学工作，推动实施义务教育管理精细化，着力破解“择校热”突出问题，完善“易地扶贫搬迁”、“水电移民搬迁”随迁子女入学办法，依法保障随迁子女平等接受优质的义务教育。

7、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。

8、做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是受社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

9、深入推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作。按照中共元谋县委、元谋县人民政府关于开展爱国卫生运动的统一部署，全面整治学校环境卫生，持续推进“小手牵大手共建和谐美丽新元谋”主题活动，培养学生形成良好的生活和行为习惯，切实形成一个学生带一个家庭的良好局面，助推全县爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作取得实实在在的效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制43人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,463,848.58元，其中：一般公共预算10,565,048.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入898,800.00元。

与上年部门财务总收入10,233,570.83元对比增加了1,230,277.75元，主要原因分析：在校学生人数较上年增加了21人，人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加;本年元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金纳入预算，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,565,048.58元，其中:本年收入10,565,048.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,565,048.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门政拨款收入10,233,570.83元对比增加了331,477.75元，主要原因分析：在校学生人数较上年增加了21人，人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,463,848.58元。财政拨款安排支出10,565,048.58元，其中：基本支出10,428,132.58元，与上年对比增加了345,248.75，主要原因分析：在职人员较增加，人员工资、保险、经费等相应增加；项目支出136,916.00元，与上年对比减少了13,771.00元，主要原因分析：2025年实行全口径预算，较上年减少了项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育7,727,109.60元，主要用于保障单位日常运转支出及在职职工日常工资支出和单位日常运转支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,620.00元，主要用于保障残疾学生的基本学习生活；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休391,998.00元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,072,831.53元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7,849.44元,主要用于保障单位遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗386,194.37元，主要用于保障单位医疗支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助276,326.16元,主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,600.00元，主要用于保障单位职工大病保险费用；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金681,519.48元，主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县老城中学无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县老城中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县老城中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县老城中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县老城中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆。

与上年对比无变化原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县老城中学2025无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县老城中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县老城中学资产总额9,130,028.55元，其中，流动资产502,897.64元，固定资产8,627,130.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加415,300.00元，其中固定资产增加318,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2024年12月上报）资产月报数据。

监督索引号53232800274200111