元谋县农业局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800432601000

元谋县农业局2018年度部门决算

目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州、县有关农业法律、法规和方针、政策，以及省、州、县有关农业和农村经济的战略方针、决策、决定，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（2）指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权流转及农村土地承包纠纷仲裁；指导减轻农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）引导农业产业结构调整；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区（园区）建设；提出农业固定资产投资规模和方向以及县级财政资金安排的建议，拟订农业开发规划并监督实施。

（4）编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整及农业基础设施建设的综合平衡；负责研究制定全县高原特色现代农业、全县蔬菜、水果等特色产业发展规划、计划并经批准后组织实施。

（5）拟订农业技术推广规划、计划并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与农村劳动力转移就业培训工作。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具和渔政监督管理；指导农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作；开展兽医医疗器械的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、执业兽医管理；负责畜禽屠宰环节质量安全监管；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行情况，发布农业和农村经济信息。

（7）负责农作物、动物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查；承担农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）承担提升农产品质量安全水平的职责；开展农产品质量安全风险评估，依法发布农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农产品检验检测体系建设；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

（9）拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作；指导生态农业、循环农业、节水农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；负责农业对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。

（10）负责指导农产品加工业及农业产业化发展，协调解决发展中遇到的重大问题。

（11）承办元谋县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以元谋县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深化农业改革工作。一是农村土地承包经营权确权登记颁证率96.2%。完成10个乡镇75个村委会623个村民小组45869户农户29.79万亩承包耕地面积权属调查、审核公示、完善合同、建立登记簿、数据入库、颁发证书等任务。全县实测耕地面积46.84万亩，占全县国土“二调”耕地面积42.939万亩的109%；确定家庭承包耕地面积29.79万亩，占二轮家庭承包耕地面积18.82万亩的158%；签订承包合同份数44127份，签订率达96.2%；颁发土地承包经营权证书44127本，颁证率达96.2%，确权工作将于2019年3月底全面完成，向州级主管部门申请验收。二是积极开展农村集体产权制度改革及农村集体资产清产核资准备。按照上级文件要求，成立了元谋县农村集体产权制度改革暨农村集体资产清查核资工作领导小组，下发了《中共元谋县委、元谋县人民政府关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》，制定方案措施，争取经费投入，积极筹备召开工作启动及业务培训会议。三是农业供给侧结构性改革深入推进。围绕绿色兴农、品牌强农，优化农业产业发展结构，保障粮食生产安全，2018年粮食播种总面积24.91万亩，预计粮食产量9.4万吨，绿色蔬菜提质增效，特色经济林果迅速发展，繁制种业发展壮大，花卉、制繁种面积扩大，畜牧、水产养殖平稳发展，设施农业面积达13.6万亩，累计获得农产品“三品”认证88个，发展农业产业化龙头企业达到61个，预计全年完成农业总产值29.04亿元，增长6%。四是培育新型农业经营主体。全县农村承包土地经营权流转总面积累计达到43876.45亩，占承包耕地总面积的23.2%。2018年新增家庭农场认定21个，总数达 43个；评定县级农民专业合作示范社4个，拥有各类农民专业合作社335个。培育20亩以上的种植大户548户，其中：2018年新增规模种植大户143户，新增种植面积14729亩，种植大户销售收入在10万元以上的有488户。健全工商资本租赁农地监管和风险防范机制，全县通过工商资本农用地审查备案149家，流转面积24432.09亩。

2、建设“四大园”打造“绿色食品牌”。加快推进冬早蔬菜科技园、热带水果科技园、种业科技园、花卉科技园“四大园”建设。深入开展农业产业园区发展调研摸排，计划在全县易地扶贫搬迁和乌东德水电移民搬迁安置点甘塘片区建设冬早蔬菜科技园和热带水果科技园核心区，在瓦渣箐安置点建设花卉科技园核心区，在种业园区建设种业科技园核心区，并在全县建立相应的科技园示范基地不少于20个。目前，省级财政投资1000万元的省级现代农业产业园核心区——热带水果科技园项目加快推进，国家麦类蔬菜科研冬繁育制种基地建设项目到位中央资金490万元，成功举办2018年云南元谋种业博览会，种业园区入驻40%。已完成“四大园”示范基地初步调查统计，确定500亩以上的蔬菜种植基地6个、1000亩以上的水果示范基地9个、50亩以上的花卉基地5个、400亩以上的制繁种基地4个。全县共有34家企业进行三品认证，获证产品累计88个，年内新增绿色食品认证7个。

3、五统一工作。为规范元谋县蔬菜水果生产、经营行为，提高元谋蔬菜水果质量，保障消费安全，提升元谋绿色果蔬品牌，增强市场竞争能力。按照县委、县政府的安排部署，在全县开展“五统一”（统一交易、统一检测、统一包装、统一结算、统一物流）规范管理工作。最终达到“打造品牌、提升质量、扩大影响、服务菜农”的目标。目前拟定了《元谋县蔬菜水果交易规范工作实施方案》。下一步将联合县级相关部门及十乡镇按照属地管理、部门联动、条块结合、分工负责、全民参与、齐抓共管的原则，开展“五统一”工作。

4、非洲猪瘟防控。按照国家、省州各级要求，强化堵源截流。制定下发通告，关闭全县11个生猪交易市场，严格做好消毒灭源。在永武高速公路元谋收费站、土林收费站、羊街收费站及姜驿乡至四川会理县交界处设立4个动物防疫临时检查站，联合市监、公安等部门开展生猪及其产品调运监管，坚决杜绝疫区生猪及其产品流入县境内，杜绝生猪及其产品在县与县之间流通。目前，4个检查站共检查消毒过往畜禽运输车辆339辆次，检查生猪1680头，生猪产品2.98吨，均未发现从非洲猪瘟高风险区引进生猪和生猪产品的情况。强化内部防控。加大非洲猪瘟防控知识培训宣传力度，利用微信公众号、广播电视、发放明白纸等多种形式，向生猪养殖户、经营户、消费者宣传普及非洲猪瘟防控知识。举办非洲猪瘟防控技术培训11期，组织县乡村畜牧科技人员、动物防疫员对全县23474户生猪养殖户和所有规模养殖场(户)进行疫情排查，指导督促做好消毒灭源工作。强化生猪产地、屠宰检疫，共实施生猪产地检疫生猪1.8万头，屠宰检疫猪肉产品4.1万头，无害化处理不合格猪肉产品105头。依法严厉查处销售非法屠宰猪肉及肉制品和冷冻冷藏经营“三无”肉制品的违法行为。督促餐饮经营单位从正规途径采购买猪肉及制品，签订《餐饮单位餐厨废弃物处置协议合同书》，保障猪肉消费市场有绝对安全放心的产品供给，让群众吃上“放心肉”。

5、农业招商引资。加大农业企业招商引资工作力度，结合元谋县可加工农产品资源丰富的实际，积极发展农产品精深加工，延长农业产业链，提升农产品附加值。认真组织涉农企业、合作社、协会、种养大户做好州级、省级、国家级重点农业产业化龙头企业培育申报认定。落实楚雄州高原特色农业发展担保贷款政策，加大对农业产业化龙头企业的扶持力度，破解农产品加工企业融资难问题。强化企业发展跟踪服务，组织开展市场开拓能力和现代企业管理知识培训，鼓励支持新产品、新技术研发，增强企业可持续发展能力。2018年，全县纳入监测统计的67户农业企业实现总产值达31亿元，同比增长10%，营业收入32亿元；休闲农业完成营业收入1600万元，增长11%。

6、抓实农业产业扶贫。一是强化组织领导，县人民政府成立了产业扶贫工作领导小组，设办公室在县农业局，下发《元谋县产业扶贫实施方案》。二是抓实产业发展规划，实现产业扶贫规划到村、到户、到人、到项目，做到县乡村有方案，户有计划，确保有条件的贫困户至少有1个以上增收产业。三是突出产业示范引领。在贫困乡姜驿乡实施“八万四千”产业扶贫示范工程，其他乡镇选准蔬菜、经济林果、畜牧养殖、烟草、制种、花卉等特色优势产业进行重点突破。四是强化主体带动，全县291个新型农业经营主体带动5849户贫困户累计增收2554.4万元，户均增收4367.2元。五是抓产业扶贫项目，组织5个乡镇申报产业扶贫政策扶持资金项目13个，资金190万元。争取省级农业产业园建设资金1000万元，建设2万亩果蔬产业提质增效技术集成示范区；加快实施投资2509万元的种业科技园区国家麦类蔬菜科研冬育制种基地项目建设。六是抓实科技服务。推广优良品种和水肥一体化、病虫害绿色防控、粮食高产创建、设施农业、机械化生产等农业科技措施，开展农业科技培训35期3167人。七是强化资金投入。全县累计投入产业扶持补助资金3216万元，对6219户21740人建档立卡贫困户进行产业扶持；累计发放小额扶贫贷款16230万元，到户财政贴息资金2619.27万元，3346户贫困人口受益。

7、落实县委县政府重点工作。一是认真开展水电移民工作。按照县委县政府的工作要求，实行党委书记负总责，安排一名副局长带领33名工作人员，包保江边乡龙街村委会建设村村民小组水电移民搬迁安置工作。目前已完成建设村民小组人口信息界定计186户580人、实调户数167户、498人，打印农户搬迁协议187户，完成签订搬迁协议182户，民房建设工作正在开展。二是扎实推进黄瓜园镇“9·17”恢复重建工作，派出一名班子成员和三名干部具体负责挂包大那别村相关工作。目前，涉及大那别村搬迁户共72户，独人独户的3户已搬入旦劳田集体用房居住，统规自建户69户已搬迁入住。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县农业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

元谋县农业局机关行政编制8人。其中，正科级领导职数1名（局长），副科级领导职数4名（副局长）。根据上述职责，元谋县农业局机关设10个内设机构。具体为：办公室、计财股、人事股、渔业管理股、发展生物产业管理股、农业机械化管理股、种植业管理股（葡萄生产管理办公室）、产业政策法规与市场信息管理股、农产品质量安全和农村能源建设管理股、畜牧兽医管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县农业局2018年末实有人员编制124人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制115人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员83人。其中：离休1人，退休82人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4394.751524万元，其中：财政拨款收入4218.715034万元占总收入的95.99%，其它收入176.03649万元占总收入的4.01%；与上年对比减少2502.023632万元，主要原因分析2018年财政拨入我单位的项目资金没有1000万元以上的项目。

各项收入占总收入的比重

二、支出决算情况说明

本年支出合计4011.225341万元，其中：基本支出2126.403991万元占总支出的53.01%，项目支出1884.82135万元占总支出的46.99%。与上年对比减少1482.733148万元,主要原因分析项目支出较上年有所减少。

各项支出占总支出比重

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元谋县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2103.586491万元。与上年对比减少117.270615万元,主要原因分析：人员较上年相比有所下降。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元谋县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1884.82135万元。与上年对比减少1388.280033万元,主要原因分析:由于县财政财力紧张2018年部门预算仅以确保人员工资、单位正常运转预算，项目未安排有相关经费预算。具体项目开支及开展工作情况:

技术创新服务体系支出18.7万元、食品安全事务支出4.6138万元、其他退耕还林支出50.139571万元、一般行政管理事务支出40.689285万元、科技转化与推广服务支出576.683258万元、病虫害控制支出144.947225万元、农产品质量安全支出26.667万元、统计监测与信息服务支出0.73255万元、农业行业业务管理支出97.7759万元、防灾救灾支出57.92万元、农业生支持补贴支出170万元、农业组织化与产业化经营支出58.3041万元、农产品加工与促销支出62.24115万元、农业资源保护与利用支出302.63523万元、其他农业支出50.93869万元；扶贫—其他扶贫支出6.26万元；农村综合改革—对村级一事一议的补助支出1.794919万元、农村综合改革示范试点补助支出16.899万元；普惠金额发展支出—农业保险保费补贴支出196.879672万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出3741.182436万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少279.508723万元,主要原因分析：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为29.50159万元，完成预算的186.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.95079万元，完成预算的270.25%；公务接待费支出决算为16.5508万元，完成预算的120.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算经费较少无法满足日常开支，来客接待次数多、下乡出差多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.757109万元，增长24.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.637709万元，增长14.47%；公务接待费支出决算增加4.1194万元，增长33.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：来客人员增多、下乡出差增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.95079万元，占43.89%；公务接待费支出16.5508万元，占56.10%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出12.95079万元。其中：

公务用车运行维护支出12.95079万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出16.5508万元。其中：

国内接待费支出16.5508万元，共安排国内公务接待232批次，接待人次1920人。主要用于农业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县农业局2018年机关运行经费支出73.1161万元，与上年对比减少1.5233万元,主要原因分析：人员较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于开展农业工作。

机关运行经费使用情况表

单位：万元

办公费	水费	邮电费	培训费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出
16.382624	0.63308	3.969296	0.3	4	14.8151	2	26.016	5

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县农业局资产总额5429.596927万元，其中，流动资产4174.490688万元，固定资产1255.106239万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359.195608万元，其中固定资产减少40.565704万元。处置房屋建筑物4623.46平方米，账面原值40.565704万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5429.596927	4174.490688		570.176968	119.996402	0			564.932869		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额483.2382万元，其中：政府采购货物支出434.8942万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出48.344万元。授予中小企业合同金额483.2382万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县农业局

2019年8月29日

监督索引号53232800432601111