中共元谋县委政策研究室2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800121801000

中共元谋县委政策研究室2018年度部门决算

目录：

第一部分 中共元谋县委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）中共元谋县委政策研究室部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共元谋县委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元谋县委政策研究室的职能主要是：根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省州县党委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省州县党委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为委员会提供决策参考意见建议。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是加大调查研究力度。紧紧围绕党的十八大、十九大、十九届二中全会精神、州委九届三次全体扩大会议和县委十三次全体会议确定的“一极、两中心、三基地”发展战略，全面履行以文辅政和协调服务“三农”的工作职能，加大调查研究力度，更好地为县委、县政府决策提供参考，2018年确定10个重点调研课题进行专题调研，并形成前瞻性、科学性、可行性、针对性、操作性较强的调研文章。截至12月30日，共完成了《对元谋建设全国重要高原特色现代农业基地的调研与思考》、《对元谋打造光伏+咖啡产业建设的调研与思考》、《对元谋县城棚户区改造的调研与思考》、《对加强元谋县“三农”工作队伍建设的调研与思考》、《对元谋主动融入全省“绿色能源”名牌战略建设的调研与思考》、《对元谋县主动融入云南省绿色食品牌战略建设的调研与思考》、《对元谋县深化水利改革的调研与思考》、《对元谋县发展绿色工业补齐产业短板的调研与思考》、《对元谋推动乡村治理体系现代化建设的调研与思考》等9个专题调研，编发《调查研究》9期，调研成果分别被《楚雄政研》、《楚雄社科论坛》、《楚雄党史党建》等刊物全文刊载。二是全力推进美丽宜居乡村建设。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求，紧紧围绕“明确一个目标、强化两个约束、突出三个重点、坚持四个统一、达到六新要求”(即：围绕打造全州乃至全省美丽宜居乡村示范县；强化厨卫入户，人畜分离；突出以各种工程建设的移民新村，扶贫易地搬迁建设的移民新村，公路沿线、旅游环线、产业聚居区附近的村庄为建设重点；统一选址，统一规划设计，统一建筑风格，统一建设标准；建设新村寨，发展新产业，过上新生活，建设新阵地，形成新环境，实现新发展)和建设“秀美之村、富裕之村、魅力之村、幸福之村、活力之村”的要求，采取“点线面结合、城乡村联动、软硬件齐抓、集中连片推进”的工作方针，科学谋划好项目储备、选点和申报等工作，全力推进2018年10个美丽宜居乡村项目建设工作，抢抓机遇加快发展，力争将元谋打造成为全州乃至全省的美丽宜居乡村示范县和探索出全省易地扶贫搬迁的“元谋模式”。三是综合协调推进农业转移人口市民化权益保障工作。为认真贯彻落实中央和省、州党委、政府关于农业转移人口市民化工作的系列方针政策，以建立统一户籍制度为突破口、新型城镇化为载体、就地就近和分类有序为导向、保障转户居民各项权益为重点，全力抓好2018年度农业转移人口市民化工作加快城乡统筹发展步伐。截至2018年10月16日，元谋县新增城镇人口12224人，完成计划数3600人的294.5%，超额完成了2018年度农业转移人口市民化工作目标任务。四是继续开展好“金土地”种养能手评比活动。2018年，继续组织开展好第十五届“金土地”种养能手的评比活动，每年评比表彰一批种养能手，不断培养壮大我县农村实用人才队伍，为新农村建设提供强有力的人才保障。同时，组织编撰出版报告文学集《金土地——元谋县“金土地”种养能手评选活动十年回顾》。五是抓好农村“五金”监管工作。严格按照省、州、县党委、政府的相关要求，抓好工作落实，确保惠农资金安全规范运行，让农民群众得到实惠。六是抓好全面深化改革工作。切实履行深化改革办的职能，按照中央、省、州、县党委的要求，全面推进改革工作，重点围绕打造全国高效节水示范县目标，扎实推进一期11.4万亩和二期8.6万亩高效节水灌溉示范项目，结合三张牌、五大园，打造面向南亚、东南亚辐设中心，建设40万亩绿色示范基地，同时积极抓好教育体制改革、医疗体制改革和农业供给侧结构性改革，力争更多的释放改革红利，让人民群众享受到更多的改革实惠。七是抓好易地扶贫搬迁工作。按照县级部门挂包工作职责，县委政研室全体干部职工放弃节假日，全力抓好法不点村易地扶贫搬迁工作。目前，江边乡丙弄村委会法不点村15户农户已搬迁到甘塘片区G组团新民居中居住，彻底改变一方水土养不起一方人的面貌。群众迁入新居，过上了幸福的生活。八是全力推进脱贫攻坚定点扶贫工作。充分发挥调查研究和统筹协调“三农”工作的职能优势，全力推进脱贫攻坚工作取得实效。计划为挂点联系的老城乡库南村委会牛金树村协调农业转移人口市民化项目资金100万元，解决该村进村公路硬化问题。九是认真抓好金沙江乌东德水电站库区移民工作。自启动乌东德水电站库区移民工作以来，县委政研室全体干部深入挂包联系的那旧村开展水电移民政策宣传、人口信息界定、宅基地分配、签订民房建设协议，认真践行“一线工作法”发扬“四千精神”“钉钉子精神”“愚公移山精神”经过全室干部的共同努力，截至2018年12月18日，那旧村所挂包的26户农户已100%完成民房建设协议签订工作。十是抓好干部队伍建设。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设融入单位业务开展、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，始终把打造一支“勤于学习、善于思考、勇于创新、敢于担当、甘于清贫、乐于奉献”的政研干部队伍，作为加强政研室工作的首要任务，为各项工作的稳步推进提供坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个，即中共元谋县委政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委政策研究室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为应急保障用车。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委政策研究室2018年度收入合计160.98万元。其中：财政拨款收入156.33万元，占总收入的97.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.66万元，占总收入的2.89%。2018年度总收入与上年对比，减少7.25万元，下降4.31%，其中：财政拨款收入与上年对比，增加9.24万元，增长6.28%；其他收入与上年对比，减少16.49万元，下降77.98%。单位2018年度总收入在受增资影响的情况下还比去年有所减少，主要原因是受当年县级财力影响，当年县级财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比大幅度减少，项目经费减少21.49万元。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	147.08	156.33	97.11	9.24	6.28
2	二、其他收入	21.15	4.66	2.89	-16.49	-77.98
3	本年收入合计	168.23	160.98	100.00	-7.25	-4.31

 

 

 

     

二、支出决算情况说明

中共元谋县委政策研究室2018年度支出合计171.32万元。其中：基本支出137.20万元，占总支出的80.09％；项目支出34.12万元，占总支出的19.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度总支出与上年对比减少了27.32万元，下降13.75%。剔除政策性增资的因素外，下降的主要原因：一是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出；二是由于县委政策研究室为完成特定任务和工作目标项目的经费没有落实到位，工作进度受到影响，造成支出减少。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	132.08	137.20	80.09	5.12	3.87
2	二、项目支出	66.55	34.12	19.91	-32.43	-48.73
3	本年支出合计	198.63	171.32	100.00	-27.32	-13.75

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共元谋县委政策研究室机构正常运转的日常支出137.20万元。与上年对比，增加支出5.12万元，增长3.87%，其中：人员经费支出125.16万元，占基本支出的91.22％，与上年相比，增加支出4.03万元，增长3.33%；日常公用经费支出12.04万元，占基本支出的8.78％，与上年相比，增加支出1.08万元，增长9.89%。单位虽然严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出，但受政策性增资的影响，人员工资及工会经费，四大保险及住房公积金缴费等支出相比上年有较大增加。

基本支出情况分析
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一、人员经费	121.13	125.16	91.22	4.03	3.33
2	二、日常公用经费	10.96	12.04	8.78	1.08	9.89
3	基本支出合计	132.08	137.20	100.00	5.12	3.87

 

 

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共元谋县委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.12万元。与上年66.55万元相比，减少支出32.43万元，下降48.73%。主要原因受当年县级财力影响，当年县级财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比，项目经费预算减少21.49万元，同时当年的决算支出中包含有上年结转项目资金支出19.6万元。具体项目开支及开展工作情况（附图）。

项目支出情况分析
序号	项目	2017年决算数
		金额	占总支出%
1	元财社〔2018〕83号城乡统筹转户工作省级补助经费	10.00	29.31
2	元财农〔2016〕105号省级中低产田地改造以奖代补资金	19.60	57.44
3	元谋县移民局拨入乌东德水电站水电移民工作经费	4.52	13.25
12	项目支出合计	34.12	100

项目支出情况分析
		2017年 决算数	2018年 决算数	增减数		增减%
项目支出 合 计		66.55	34.12	-32.43		-48.73

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出166.80万元,占本年支出合计的97.36%。与上年177.48万元相比，减少支出10.70万元，下降6.02%。剔除因政策性增资的原因，支出下降主要是去年的一般公共预算财政拨款支出中包含省级中低产田改造项目支出30.4万元。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
序号	栏次	2017年支出金额	2018年支出金额	占本年支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	177.48	166.80	97.36	-10.70	-6.02
2	其他资金拨款支出	21.15	4.52	2.64	-16.60	-78.64
3	本年支出	198.63	171.32	100.00	-27.30	-13.75

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.05%。主要用于单位人员经费支出96.46万元，维护机构基本运转的日常公用经费支出12.04万元；

2.社会保障和就业（类）支出13.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用单位职工基本养老保险缴费支出12.67万元；工伤保险缴费支出0.34万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于行政单位医疗缴费支出5.88万元；公务员医疗补助缴费支出2.49万元；

4、城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于开展城乡转户工作。

5. 农林水（类）支出19.60万元.占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。使用省级项目资金用于县内中低产田改造。

6.住房保障（类）支出7.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。用于单位职工住房公积金缴费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
2	1、行政运行	108.50	65.05
3	2、基本养老保险缴费支出	12.67	7.60
5	3、财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.20
6	4、行政单位医疗险缴费支出	5.88	3.53
7	5、公务员医疗补助险缴费支出	2.49	1.49
9	6、其他城乡社区支出	10.00	6.00
10	7、科技转化与推广服务	19.60	11.75
11	8、住房公积金险缴费支出	7.31	4.38
12	本年支出	166.80	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
		金额	占本年支出%
1	（一）、一般公共服务支出	108.50	65.05%
2	（二）、社会保障和就业支出	13.01	7.80%
3	（三）、医疗卫生与计划生育支出	8.38	5.02%
4	（四）、城乡社区支出	10.00	6.00%
5	（五）、农林水支出	19.60	11.75%
6	（六）、住房保障支出	7.31	4.38%
7	本年支出	166.80	100.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共元谋县委政策研究室2018年度 “三公”经费支出决算数4.60万元，与2017年的9.93万元相比，减少5.33万元，下降53.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增加、减少情况；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，与2017年的4.83万元相比，减少2.23万元，下降46.17%；公务接待费支出决算2.00万元，与2017年的5.10万元相比，减少3.10万元，下降60.78%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位采取有效的措施，一是单位严格加强车辆维修、公务用车的审批制度；二是严格执行中央厉行节约方针，严格控制出国（出境）人员，从严审批公务接待和陪餐人数，严格执行公务接待标准，致使车辆运行维护和公务接待费支出下降幅度较大。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为3.32万元，完成预算的85.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的73.50%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的97.37%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.32比2017年9.44万元减少6.12万元，下降64.83%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，与去年相比无增、减；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，比2017年的4.34万元减少2.87万元，下降66.13%；公务接待费支出决算1.85万元，比2017年5.10万元减少3.25万元，下降63.43%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占44.28%；公务接待费支出1.85万元，占55.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共元谋县委政策研究室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共元谋县委政策研究室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委政策研究室2018年机关运行经费支出12.04万元，与上年10.96万元对比，增加支出1.08万元，增长9.85%。部门机关运行经费主要用于:办公费0.19万元、电费0.16万元、邮电费0.64万元、差旅费0.79万元、公务接待费0.35万元、工会经费2.07万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费6.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共元谋县委政策研究室资产总额52.52万元，其中，流动资产9.41万元，固定资产43.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年64.44万元相比，本年资产总额减少11.92万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	52.52	9.41	43.11	0	24.80	0			18.31		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明： 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县委政策研究室

2019年8月27日

监督索引号53232800121801111