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元谋县供销社2018年度部门决算
目录：
第一部分元谋县供销社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、2018年部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分元谋县供销社概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务。
２.承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职。
３.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
４.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。
５.促进城乡物资交流;负责研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的发展和改革。
６.协调同有关部门的关系，指导合作社的业务活动，维护各级供销合作社的合法权益。
７.代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。
（二）2018年度重点工作介绍
1.围绕建立和完善农业社会化服务体系为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，促进农村经济发展的基础建设。县供销社立足元谋资源优势和特色产业，采取领办、创办、联办等形式发展农民专业合作社，在自愿互利的基础上，引导发展农民专业合作社联合社，通过多种途径，广泛吸纳农民社员加入专业合作社，拓宽了服务领域，有效地推动了农业产业化经营，促进了农产品的流通，带动了农民增收。截至12月底，县供销社组织发展农民专业合作社163个，入社注册股金3.09亿元，入社社员3977人，带动农户3万多户，实现销售收入1.8亿元，助农增收0.5亿元；发展农民专业合作社联合社6个，发展成员社22个，带动农户2000多户，户均增收1000元，通过联合合作，实现跨区域、抱团式发展，成为我县助农增收的新亮点；发展城乡社区消费合作社4个，服务当地群众10000多户，实现商品销售收入1000多万元；发展食用菌产销专业合作社2个，收购野生菌鲜品545吨，产值5655万元，销往昆明、重庆、四川、上海、广州等地，带动周边地区1000多户农户，解决农村剩余劳动力就业人数300多人，帮助农民实现户均增收1200元以上。
2.引导农民有组织地进入市场，解决农民买难卖难问题，深化供销社改革，发挥带动农民进入市场的作用;
3.不断满足农民生产生活中多方面的实际需要，促进农村经济的发展和农民收入水平提高;截至12月底，全县供销系统调入各种化肥30882吨，农药372吨，农用薄膜117吨；销售各种化肥 31000 吨，农药313吨，农用薄膜144吨；期末库存化肥2016吨，库存农药70吨，库存农用薄膜28吨。
4.加快现代经营网络建设，充分发挥在农村流通领域的优势，发挥供销合作社在农产品流通和生产资料供应等方面的作用。截至12月底，全县供销系统发展村级综合服务社111个，覆盖全县70%行政村，从业人员200多人，经营品种10000多种，方便了农民群众的生活，赢得了农民的信任，实现了党委政府得民心，供销社得阵地，农民得实惠的目标。
5.广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务;截至12月底，已建成县级配送中心3个，配送中心实施“小超市、大连锁”、“小网点、大网络”和以城带乡战略，在县域城区中发展直营店、便民店、小超市，在乡镇重点发展区域性直营连锁店、加盟连锁店、代批点、零售点为构架的经营网络，乡镇建成以农资为主的二级配送中心7个，在村一级重点发展村级综合服务社，发展连锁配送网点500多个，覆盖全县行政村70%，配送率80%。
6.立足实际，建立“三会制度”。按照州供销社的工作安排和深化供销综合改革的工作要求，县供销社精心组织筹划，于3月18日—19日，召开元谋县供销合作社联合社第一届社员代表大会，会议审议通过了《元谋县供销合作社联合社章程》《元谋县供销合作社联合社社员代表大会制度》《选举办法》《工作报告决议》，选举产生了县供销社第一届理事会理事、理事会主任、副主任和第一届监事会监事、监事会主任；在乡镇党委政府的支持配合下，分别于4月27日、10月30日在物茂乡、羊街镇召开新型基层供销合作社第一届社员代表大会，选举产生了新型基层供销合作社第一届理事会理事、理事会主任和第一届监事会监事、监事会主任。建立健全了县、乡供销合作社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，实现依法依章治社。
7.着力推进农村电子商务服务网络，促进产业发展。今年以来，县供销社积极主动协调，整合资源力量，形成发展合力，依托元谋县绿色青枣产销专业合作社，推动农村电子商务发展。截至12月底，元谋县绿色青枣产销专业合作社已在黄瓜园镇建立电子商务公共服务站1个，村级服务点5个。
8.创办联合社，助推脱贫攻坚工作。结合工作实际，积极为挂点联系的40户贫困户制定帮扶措施，定期组织开展“扶贫日”活动，围绕“两不愁三保障”和“6108”退出标准，因户施策，把贫困户脱贫作为共同目标；加强贫困地区农民合作社的培育，组织有意愿的贫困户以土地、劳力、资金等形式入股加入供销社领办的农民合作社，探索建立起“供销社＋合作社＋贫困户”的帮扶模式，发挥供销社对贫困户的组织和带动作用；根据挂点的尹地村委会地理环境及贫困状况，结合扶贫要求和供销社的业务工作，领办创办农民专业合作社联合社，开启“农民专业合作社联合社+合作社+建档立卡贫困户”的产业化模式，吸收尹地村委会建档立卡贫困户到农民专业合作社务工，带动建档立卡贫困户增收致富，促进了农民专业合作社提质增效，为建档立卡贫困户的产业发展与市场连接搭建有效载体，有利于助推产业扶贫，为打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。
9.落实包保责任，如期完成易地扶贫搬迁工作。按照《中国傈僳族第一村.易地扶贫搬迁甘塘片区动迁安置工作方案》的通知要求，县供销社包保姜驿乡糯拉鲊村委会疙瘩村7户搬迁户。自开展易地扶贫搬迁工作以来，县供销社高度重视，形成主要领导亲自抓，分管领导直接负责的工作格局。严格按照易地扶贫搬迁安置工作的各项要求，紧抓时间节点，抓实干部包政策宣传、包人口核定、包诉求化解、包开工建房、包动员搬迁、包过程服务、包思想稳控、包迁新还旧、包档案收集、包留住发展的“十包责任制”的落实，想方设法克服困难，全力以赴解决问题，按既定目标推进易地扶贫搬迁甘塘安置点民房建设工作。截至12月31日，县供销社包保的7户搬迁户，民房建设已全部通过竣工初验。为确保搬迁群众“搬得出、稳得住、可发展、能致富”，更好的激发搬迁群众的脱贫内生动力，挖掘并弘扬傈僳族文化底蕴，传播民俗正能量，增强自强诚信感党恩的行动自觉，按既定时间完成搬迁入住工作。县供销社认真落实包保工作责任，12月31日，为包保的7户搬迁户搬家入住新居。
10.全力推进水电移民搬迁工作。自元谋县金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作启动以来，在县委县政府的坚强领导下，县供销社高度重视，抽调精干人员，有力有序的推进工作。一是认真践行“一线工作法”，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，进村入户宣传水电移民搬迁安置政策，苦干实干，切实履行好包保工作职责。二是对标对表，紧盯时间节点和目标任务，认真核实比对人口信息，并进行审核、公示、分户、并户。三是认真组织村民小组召开党员、村民代表会议讨论一榜未纳入公示人口的核实界定工作。四是结合搬迁户的生产生活实际，采取集中签约、入户签约、田间地头签约等形式签订移民安置协议。截至12月31日，县供销社签订移民搬迁安置协议17户，签订率达100%。五是紧紧围绕“全部搬得出、整体稳得住、发展可持续、逐步能致富、生态得保护”的总体目标，采取“入户宣传动员、张贴标语、制作展板”等形式，让移民户充分了解搬迁政策和建房标准，全力推进移民户建房合同签订工作。截至12月31日，县供销社签订水电移民搬迁安置建房施工合同17户，按时完成既定工作任务。六是派出专职联络员深入一线，加强与指挥部、施工方和移民户的沟通协调，及时解决建房工作中遇到的问题。目前，民房建设工作正有序推进。
11.积极向上级争取项目资金。2018年，县人民政府下达县供销社向上级争取补助资金任务15万元。为进一步做好上级财政资金对接和项目争取工作，确保2018年争取上级补助资金目标任务圆满完成，县供销社提早谋划，认真研究上级扶持政策，掌握政策取向，明确项目重点。按照项目申报的要求，精心筛选，做细项目规划、项目储备等工作，积极主动与上级主管部门沟通汇报，及时了解供销系统的项目资金导向和上级主管部门拨付资金动向，争取上级主管部门对申报项目工作的指导与支持，努力争取符合扶持的项目和资金。6月底，县供销社争取到位资金15万元，提前并圆满完成工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我部门编制2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年年末实有在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入332.81万元，本年支出316.59万元，其中财政拨款收入310.3万元，比上年332万元减少0.66%其他收入22.47万元，比上年15.9万元增加2.9%用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余23.82万元，主要是2017年绩效8.82万元未发，2018年供销社综合改革与发展项目资金15万元，因州供销社未验收，没有拨出。
二、支出决算情况说明
本年财政拨款支出294.1万元，比上年274.6增加0.71%，其中基本支出增加0.71%，主要是2018年退休人员死亡，丧葬费和抚恤费增加。项目支出减少0.01%。
（一）基本支出情况
本年财政拨款支出基本支出294.1万元，占本年支出的92.9%，其中：工资福利支出188.3万元，占本年支出的64%，商品和服务支出15.6万元，占本年支出的0.5%，对个人和家庭的补助支出82.5万元，占本年支出的28%，主要是2018年退休人员死亡，丧葬费和抚恤费增加。基本建设和其他资本性支出0万元，占本年支出的0%。
（二）项目支出情况
项目支出10万元，主要是供销社综合改革与发展资金7.6万元，移民工作经费支出2.4万元。比上年项目支出7.4万元增加了2.6万元，增加了35.14%，是由于增加了供销社综合改革与发展资金和移民工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出294.1万元,其中：基本支出286.5万元，占本年支出合计的97.4%，主要用于在职人员工资发放、单位基本运行以及对离退休干部丧葬费、抚恤金等支出。项目支出7.6万元，占本年支出合计的2.6%，为供销社综合改革与发展支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、.社会保障和就业支出96.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.92%。主要用于归口管理离退休费支出96.35万元，在职干部职工的财政对工伤保险基金的补助支出0.47万元。
2、医疗卫生与计划生育支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职干部职单位承担部分和公务员医疗补助支出。
3.住房保障支出10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于在职干部职工住房公积金单位承担部分的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元，支出决算为0.45万元，比预算减少0.02万元，主要是减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.45万元,上年度为1.29万元,本年比上年减少0.84万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.45万元,上年度为1.29万元，本年比上年减少0.84万元，主要是减少接待，压缩开支。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费支出0.45万元。其中：
国内接待费支出0.45万元，主要用于上级工作相关的检查、督查、会议等就餐，以及接待扶贫挂点村委会干部汇报工作、水电移民就餐，及接待基层社区等发生的接待支出，本年比上年1.29万元减少0.84万元，主要是减少接待，压缩开支。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出15.67万元，比上年的决算支出15.81万元减少0.14万元，主要是我单位严格执行厉行节约机制，严格执行中央八项规定，压减了单位的经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、公务用车运行维护费和其他交通费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，元谋县供销社资产总额3.36万元，其中：固定资产3.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3.36 |
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3.36 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
元谋县供销社
2019年8月29日
监督索引号53232800747501111
滇公网安备 53232802532351号
