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中共元谋县直属机关工作委员会2018年度部门决算
目录：
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共元谋县直属机关工作委员会是中共元谋县委的派出机构，是县委主管机关党的建设的正科级工作部门。主要职责是领导县直属机关党的工作，负责县直属机关党的建设；指导县直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、制度建设；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育；负责县直属机关基层党组织的建立、换届选举和机关党总支、直属党支部书记、副书记的任免、考察和培训工作；抓好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》在县直属机关的贯彻落实；指导县直属机关党组织对党员进行教育、管理和监督；做好入党积极分子的培养、教育、考察工作和预备党员的教育、管理工作，负责审批机关党总支和直属党支部发展新党员和预备党员转正工作；负责审议上报党员领导干部违纪问题；向县纪委建议科级以下(含科级)党员干部违纪的处分决定；审议和审批党员的组织处理工作；指导县直机关党组织对党员特别是对党员领导干部的监督，协助县纪委、县委组织部加强对县直各部门领导干部民主生活会的指导，及时向县委组织部反映各部门(单位)领导班子、领导干部的情况；完成县委及县委组织部交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年中共元谋县直属机关工作委员会紧紧围绕县委、县政府工作大局，坚持全面从严治党，加强理论武装工作，严肃政治纪律和政治规矩，抓好机关党建工作“两个责任”的落实，推动县直机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。一是以坚定理想信念和对党绝对忠诚为核心，切实推动机关党的思想政治建设；二是严格落实党建责任，扎实开展“基层党建提升年”各项工作；三是注重工作创新，强化党建品牌打造提升；四是落实从严管党治党责任，扎实开展机关党风廉政建设和反腐败工作。五是强化机关党员“四个意识”教育，及时制定下发了直属机关党组织和党员学习贯彻党的十九大精神的实施方案，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神纳入县直属机关党组织的政治建设和党员理想信念教育的重要内容，通过采取中心组学习、机关党员微党课讲解、党员领导干部上党课等学习方式，在机关营造了浓厚的学习氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共元谋县直属机关工作委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共元谋县直属机关工委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共元谋县直属机关工作委员会2018年度收入合计68.9万元。其中：财政拨款收入66.60万元，占总收入的96.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.3万元，占总收入的3.34%。与上年总收入77.31万元对比收入减少8.41万元减少10.88%；其中：2018年财政拨款收入66.6万元比上年财政拨款收入74.46万元减少7.86万元，减少10.56%，,其他收入2.30万元与上年2.85万元减少0.55万元,减少19.30%。主要原因分析财政拨款和项目收入减少，中共元谋县直属机关工作委员会严格执行中央八项规定，厉行节约。
二、支出决算情况说明
中共元谋县直属机关工作委员会2018年度支出合计63.82万元。其中：基本支出63.27万元，占总支出的99.14％；项目支出0.55万元，占总支出的0.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出77.31万元减少13.49万元减少17.50%。主要原因分析财政拨款支出经费减少，项目工程减少，严格执行中央八项规定，厉行节约。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中共元谋县机关工作委员会正常运转的日常支出63.27万元。与上年74.46万元对比减少11.19万元减少15.03%，主要原因是在职人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.9％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中共元谋县直属机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.55万元。与上年2.85万元减少2.3万元减少80.7%，主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共元谋县直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出63.27万元,占本年支出合计的99.14%。与上年74.46万元对比减少11.19万元减少15.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出40.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.96%。主要用于工资支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
7.文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
8.社会保障和就业支出（类）支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.58%。；
9.医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。；
10.住房保障支出（类）支出2.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共元谋县直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0为万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.11万元减少0.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共元谋县直属机关工作委员会2018年机关运行经费支出合计3.73万元，与上年3.77万元对比减少0.04万元减少1.06%,主要原因分析是严格执行中央八项规定，压减一般支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.32万元、电费0.17、邮电费0.37万元、工会经费0.44万元、其他交通费用2.43万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共元谋县直属机关工作委员会资产总额15.58万元，其中，流动资产5.35万元，固定资产10.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年资产相符。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0件，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
15.58 |
5.35 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共元谋县直属机关工作委员会
2019年8月23日
监督索引号53232800128601111
滇公网安备 53232802532351号
