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元谋县残疾人联合会2018年度部门决算
目录：
第一部分 元谋县残联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 元谋县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人人民团体。
残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益；为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（7）指导和管理各类残疾人社团组织。
（8）承担政府交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务，认真贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导乡镇残联的业务工作。承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.元谋县残疾人联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县残联2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县残联2018年度收入合计2321808.93万元。其中：财政拨款收入2290308.93万元，占总收入的98.6%；政府性基金拨款收入31500.00万元，占总收入的1.4%；与上年对比收入增加243459.99元，主要原因是：2018年财政拨款收入预算数中项目拨款增加幅度大于基本工资、津贴补贴和社会保障增加幅度。
二、支出决算情况说明
元谋县残联2018年度支出合计2302702.36万元。其中：基本支出1415408.93万元，占总支出的61.5％；项目支出887293.43万元，占总支出的38.5％。与上年对比支出增加422758.51元,同上年比增加18.4%，主要原因是：本年财政拨款收入增加和本年项目工作，增加，人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障县残联机关正常运转的日常支出1415408.93万元。与上年对比增加11.6%，主要原因是一名职工病逝增加丧葬费。增加工资调，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.4％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障县残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出887293.43万元。与上年对比增加23%,主要原因是财政拨款收入增加和本年项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出8000.00元；残疾人康复支出271205.28元；残疾人就业和扶贫支出277575.58元；残疾人体育支出250000.00元其他残疾人事业支出28012.57元；用于残疾人事业彩票公益金支出52500.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2250202.36万元,占本年支出合计的97.7%。与上年对增加81.03万元，增加64%；,主要原因是个别项目经费本年财政拨款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1487508.93元，其中：人员经费支出1324183.78元，公用经费支出91225.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.10%。主要用于：社会保障和就业支出，医疗卫生和住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.99万元，完成预算的60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的96.8%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的63.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原是：本单位年初省残联配了一辆业务用车，严格执行厉行节约政策成效显著。年初本单位业务用车没有纳入预算编制。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增加105.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长0.62%；公务接待费支出决算0.37万元，下降0.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位增加了一辆业务用车。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占62.6%；公务接待费支出0.37万元，占37.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.37万元。其中：
国内接待费支出0.37万元共安排国内公务接待4批次，接待人次30人。主要用于单位发生的公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出9.1万元，与上年对比增加4.4万元，增加48.4%，主要原因分析,增加较大的原因为本单位工作业务增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位资产总额175.83万元，其中，流动资产56.52万元，固定资产119.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.69万元，其中固定资产增加17.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
175.83 |
56.52 |
119.30 |
75.25 |
0 |
0 |
44.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额20.34万元，其中：政府采购货物支出20.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
（五）其他重要事项情况说明
元
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
元谋县残疾人联合会
2019年8月29日
监督索引号53232800376201111
滇公网安备 53232802532351号
