监督索引号53232800120301000
中共元谋县委组织部2018年度部门决算
目录：
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、2018部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1、贯彻落实党的组织路线、干部路线及其方针、政策，执行党的组织、干部 、人事工作政策和制度；研究和指导干部人事制度改革，搞好组织、干部工作的检查督促。
2、研究和指导全县党组织的建设、规划、协调指导党员教育、管理和发展工作；负责党员电化教育；指导组织员队伍建设；组织开展新时期党建理论研究。
3、负责县委管理的领导班子和干部考察（含届中考察）；提出调整、配备的意见和建议；办理县委管理的干部（科级干部）的任免、工资、待遇审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责股级干部的审批、管理；承办干部审查有关工作；依据年度进人计划，承办部分干部调配、交流及安置事宜。
4、负责全县干部队伍建设的宏观指导；落实培养、选拔中青年干部和后备干部工作。
5、主管全县干部教育工作。组织县委管理的干部、一定层次的中青年干部及组织（人事）部门负责人和部分股级干部、村（社区）干部的培训。
6、检查贯彻知识分子政策的情况；选拔、推荐县级以上拔尖人才，联系、组织县级拔尖人才并开展有关活动。
7、负责全县党员干部现代远程教育网络设施建设、资源信息收集、课件开发及其他管理等工作。
8、负责退（离）休干部管理工作的指导。
9、负责党员、干部的统计和干部的档案管理工作。
10、完成县委和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
中共元谋县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作和党员干部教育工作的部门。今年以来，我部认真落实全省、全州组织部长会议精神，坚持以党的政治建设为统领，突出抓好“干部素质提升年”“基层党建巩固年”“人才工作突破年”等工作，全面提高全县党的建设和组织工作水平，为谱写元谋经济社会高质量跨越发展新篇章提供了坚强组织保证。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共元谋县委组织部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共元谋县委组织部2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共元谋县委组织部2018年度收入合计429.24万元。其中：财政拨款收入337.04万元，占总收入的78.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.2万元，占总收入的21.48%。与上年总收入631.68万元对比收入减少202.44万元减少32.05%；其中：2018年财政拨款收入337.04万元比上年财政拨款收入507.11万元减少170.07万元，减少33.54%，,其他收入92.20万元与上年124.57万元减少32.37万元,减少25.99%。主要原因分析财政拨款和项目收入减少，县委组织部严格执行中央八项规定，厉行节约。
二、支出决算情况说明
中共元谋县委组织部2018年度支出合计433.46万元。其中：基本支出313.70万元，占总支出的72.37％；项目支出119.76万元，占总支出的27.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出625.53万元减少192.07万元减少30.71%。主要原因分析财政拨款支出经费减少，项目工程减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中共元谋县委组织部正常运转的日常支出313.70万元。与上年286.16万元对比增加27.54万元增加9.62%，原因是人员工资及津贴补贴增加及退休人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中共元谋县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.76万元。与上年339.36万元减少219.60万元，主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共元谋县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出315.22万元,占本年支出合计的72.72%。与上年534.95万元对比减少219.73万元减少41.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出246.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
7.文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业支出（类）支出33.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%；
9.医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%；
10.住房保障支出（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共元谋县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为2.68万元，完成预算的83.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.68为万元，完成预算的56.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4.56万元减少1.88万元，下降41.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降11.5%；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降70.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占74.63%；公务接待费支出0.68万元，占25.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共元谋县委组织部工作督查、考核、水电移民、脱贫攻坚、重点项目工作督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.68万元。其中：
国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作及外县交流工作经验和开展组织部各项工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共元谋县委组织部2018年机关运行经费支出合计29.01万元，与上年23.96万元对比增加5.05万元增加21.08%,主要原因分析是水电移民及脱贫攻坚工作任务重加大办公费、电费、邮电费、差旅费支出、工会经费及其他交通费有所提高。部门机关运行经费主要用于办公费1.71万元、电费0.57、邮电费1.89万元、差旅费0.72万元、公务接待费0.68万元、劳务费0.52、工会经费2.85万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用18.06万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共元谋县委组织部资产总额111.03万元，其中，流动资产38.01万元，固定资产73.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.45万元，其中固定资产减少7.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项22件，账面原值8.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
111.03 |
38.01 |
73.02 |
0 |
32.38 |
0 |
40.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明 无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共元谋县委组织部
2019年8月22日
监督索引号53232800120301111
滇公网安备 53232802532351号
